老師，請問一下小規(guī)模納稅人不是開票1%嘛，我做賬假如開票不含稅643.56 稅1% 就是6.44 我直接按照發(fā)票1%做賬，但是電子稅務局增值稅納稅申報表，不含稅收入643.56 稅19.31 申報表的稅跟我做賬的不一致，沒關系吧？
你好。 申報是 季度45萬以下 普票是免增值稅的。這個影響不大的? ?因為你們申報是會減免2% 填寫的?
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Q
您好！請問2020年3月，小規(guī)模納稅人，季度開票30萬，稅率1%，稅務申報時要求報表上不含稅額是除以1+1%。稅額按照不含稅額*3%塡報，那我應該怎么做賬呢？
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老師，請問一下小規(guī)模納稅人不是開票1%嘛，我做賬假如開票不含稅643.56 稅1% 就是6.44 我直接按照發(fā)票1%做賬，但是電子稅務局增值稅納稅申報表，不含稅收入643.56 稅19.31 申報表的稅跟我做賬的不一致，沒關系吧？
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小規(guī)模普票在開票系統(tǒng)上稅率是3%的，但是在增值稅申報系統(tǒng)自動帶出的數(shù)據(jù)是不含稅金額是按1%的，和我開票不含稅金額不一致，多出來的數(shù)據(jù)如何做賬呢？
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Q
老師好，我公司是小規(guī)模納稅人，7月份開出1%銷售普票，這個月申報增值稅，電子稅務局提取的不含稅銷售收入有一部分是不含稅收入，但是我們當時開的票都是1%稅率的，這是怎么回事？
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Q
我公司是小規(guī)模納稅人，2023年1季度的開票稅率是1%，3月份有未開票收入，我按照1%計算出不含稅金額填入未開票收入申報表中，但我會計賬上1-3月是按3%計提的增值稅，這樣做有問題嗎？然后發(fā)現(xiàn)稅會之間的稅額差異有50多元，申報表中的增值稅額是按照不含1%稅額的不含稅價計算得出的，導致不含稅收入是比實際收入多，請問這種 情況下要怎么處理才合適呢
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我沒有調整減免2%的欄次耶，就是16欄次的本期應納稅額減征額是嘛？不交稅的話不填可以的嘛？我直接提交了，系統(tǒng)也沒有啥提示耶，交稅的話需要填寫減免2%嘛？
?你好 ； 你們是不是本身季度就不超過45萬? ?免征的??
嗯嗯，有其他的7月開票60多萬的小規(guī)模的，是需要手動填寫16欄次嘛？
我知道了，謝謝老師，系統(tǒng)會自動減免2% 的
?那就是系統(tǒng)自動處理的。? 是的??