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請問一下,公司地址遷移后,去社保局遷移社保,原社保局退回多收的工傷保險費用,怎么做分錄

2021-08-23 13:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-23 13:26

你好 沖原來交費的分錄??

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快賬用戶4081 追問 2021-08-23 13:30

意思是社保分錄做相反分錄嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-23 13:39

是的,交社保時分錄 做相反分錄??

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你好 沖原來交費的分錄??
2021-08-23
借 銀行存款貸營業(yè)外收入
2020-04-11
按 “原路沖回” 處理,分 2 種情況: 退單位部分(管理費用): 借:銀行存款 貸:管理費用 - 社保(當月用借方負數(shù),跨年用 “以前年度損益調(diào)整” ) (或先沖 “應付職工薪酬 - 社?!保僬{(diào)費用 ) 退個人部分(其他應收): 借:銀行存款 貸:其他應收 - 個人社保 (若已發(fā)工資,還需補: 借:其他應收 - 個人社保 貸:應付職工薪酬 - 工資 )
2025-06-12
借其他應收款社保局 貸其他應付款經(jīng)理38715.68 你們收到社保局 借銀行存款37071.1 貸其他應收款社保局 支付給經(jīng)理 借其他應付款經(jīng)理 貸銀行存款38715.68 剩余的你單位承擔 借管理費用福利費 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸其他應收款社保局1680.58
2022-04-09
借其他應收款貸銀行 收到借銀行貸其他應收款
2023-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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