融資租賃收到的租金全額（本金 利息）開(kāi)票，稅務(wù)上增值稅申報(bào)表的收入就是全額；但是會(huì)計(jì)處理上只是把利息作為未實(shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)為收入，那么會(huì)計(jì)報(bào)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入就不一樣怎么處理？
你好，這個(gè)業(yè)務(wù)就是會(huì)導(dǎo)致不一致的，不用另外處理
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融資租賃收到的租金全額（本金 利息）開(kāi)票，稅務(wù)上增值稅申報(bào)表的收入就是全額；但是會(huì)計(jì)處理上只是把利息作為未實(shí)現(xiàn)融資收益確認(rèn)為收入，那么會(huì)計(jì)報(bào)表上的收入和增值稅申報(bào)表上的收入就不一樣怎么處理？
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視同銷(xiāo)售會(huì)計(jì)上沒(méi)確認(rèn)收入，賬上確認(rèn)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額，但是增值稅申報(bào)表填在了未開(kāi)票收入那里，這樣的話，申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎？
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老師您好請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是上個(gè)月賣(mài)了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，按收入來(lái)交增值稅，而我們帳上沒(méi)有確認(rèn)收入，是損失，通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的，那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致，那要怎么處理？
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老師您好請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題就是上個(gè)月賣(mài)了固定資產(chǎn)，那申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)，按收入來(lái)交增值稅，而我們帳上沒(méi)有確認(rèn)收入，是損失，通過(guò)營(yíng)業(yè)外支出這個(gè)科目的，那利潤(rùn)表上的收入與增值稅申報(bào)表上的收入會(huì)不一致，那要怎么處理？
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公司有一筆收入11萬(wàn)元7月已開(kāi)票，但是7月賬上未確認(rèn)收入（未達(dá)到確認(rèn)收入的條件），現(xiàn)在要申報(bào)7月份的增值稅，那申報(bào)表上的收入比財(cái)報(bào)上的收入大11萬(wàn)，申報(bào)表要怎么處理
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老師好，開(kāi)票方稅務(wù)異常了，我們作為受票方，需要把前期接收他的發(fā)票全部進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
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香煙，酒的專(zhuān)票可以抵扣嗎
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老師好 我想請(qǐng)問(wèn)一下這道選擇題的ABD這三個(gè)選項(xiàng)，這三個(gè)不就是“無(wú)法補(bǔ)開(kāi)、換開(kāi)”情況下的佐證資料嗎？這三個(gè)有的話不是也可以在稅前扣除？那為什么不是扣除憑證？
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你好，請(qǐng)問(wèn)2020.10-2022.5月期間，有一張手機(jī)發(fā)票認(rèn)證了，現(xiàn)在稅務(wù)老師要求調(diào)出，請(qǐng)問(wèn)怎么找這張發(fā)票呢？
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消防檢測(cè)費(fèi)記哪個(gè)科目
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材料進(jìn)項(xiàng)，材料用于廠房維修需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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老師好 我想請(qǐng)問(wèn)什么叫其他外部憑證？都有哪些外部憑證呢？另外想問(wèn)下，這里的無(wú)發(fā)票是什么情況下會(huì)發(fā)生？
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請(qǐng)問(wèn)老師，無(wú)紙化辦公是不是不用打印紙質(zhì)憑證??？
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收到后道加工費(fèi)發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄做進(jìn)哪里？
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老師，買(mǎi)的空調(diào)， 1800/臺(tái)，可以入固定資產(chǎn)的嗎
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老師，能詳細(xì)說(shuō)嗎，我是銷(xiāo)售部的
這是最詳細(xì)的是嗎
老師，我是咱們銷(xiāo)售部的，已經(jīng)替學(xué)員問(wèn)了兩個(gè)了，還沒(méi)整明白
這個(gè)確實(shí)沒(méi)有什么可展開(kāi)的，因?yàn)闀?huì)計(jì)做賬是根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做，交稅是根據(jù)稅法規(guī)定交，有些業(yè)務(wù)就是會(huì)有不一致的情形，只要你沒(méi)偷稅偷稅不用額外做什么
第二個(gè)問(wèn)題：我是個(gè)境內(nèi)公司，已在中國(guó)按２５%交了企業(yè)所得稅，境內(nèi)公司的股是香港的一家公司，現(xiàn)在向香港股東公司支付稅后利潤(rùn)分紅時(shí)，需要代扣代繳香港公司的企業(yè)所得稅嗎？
不好意思，這塊我不太清楚，你可以另開(kāi)一個(gè)提問(wèn)，擅長(zhǎng)這塊的老師會(huì)接手的
這塊屬于哪個(gè)模塊
這個(gè)屬于稅法的內(nèi)容