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Q

老師，按正常計(jì)提工資5000元/月，發(fā)放的時候扣了社保個人部分，然后社保費(fèi)用是后面才繳納的，那我要怎么平這筆賬

2021-08-19 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-08-19 17:24

計(jì)提工資： 借：管理費(fèi)用—工資5000， 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資5000， 發(fā)放工資： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資5000， 貸：銀行存款4800， 其他應(yīng)付款—個人社保200， 應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅， 繳個稅時： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—個人所得稅， 貸：銀行存款， 社保計(jì)提： 借：管理費(fèi)用—社保單位， 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保單位。 繳社保時： 借：應(yīng)付職工薪酬—社保單位， 其他應(yīng)付款—個人社保200， 貸：銀行存款，

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快賬用戶4712 追問 2021-08-19 17:26

老師，平時的代扣社保我都是做其他應(yīng)收的，其他應(yīng)收能做一下嘛

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齊紅老師 解答 2021-08-19 17:27

把上面的其他應(yīng)付換成其他應(yīng)收款就可以了，上面的分錄沒有先后順序，哪個先發(fā)生做哪個。

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快賬用戶4712 追問 2021-08-19 17:30

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-19 17:30

同學(xué)，你好，不客氣的。

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2021-08-19
工資表是要放在個人扣除那里的
2021-04-19
你好，不對的，工資該多少就多少
2021-04-19
你好，計(jì)提公司是應(yīng)發(fā)金額，不扣社保個人部分和個稅 的金額
2024-09-23
你好；? 是的；? ?你次月發(fā)工資； 就是這樣操作的??
2023-07-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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