你好 福利費的咋么是減去 負數(shù)發(fā)票不需要勾選
我們銷售發(fā)票有開紅字的,我申報表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數(shù)減去負數(shù),這樣操作對吧?可是我在申報的時候跳出了這個?是啥原因尼?是因為我們進項有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個紅字發(fā)票我沒見到啊
老師,我沒有勾選紅字發(fā)票,是直接做帳的,我有填寫附表二的,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報表里的數(shù)字361421.77-2308.71(2243.36紅字發(fā)票和-福利費的進項稅轉(zhuǎn)出65.35)=359113.06不一致,
請問老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數(shù),還是進項轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
老師,12月我司開了紅字通知單,供應(yīng)商沒有開出來 紅發(fā)票,那我這個月申報12月的增值稅時,需要作進項轉(zhuǎn)出填報,那我的賬也用紅字通知單做進項紅字么,不然我賬上的稅就和申報表不一致了
增值稅申報表進項稅額轉(zhuǎn)出和賬上不一致,申報表多,但是在紅字發(fā)票里面找不到兩者差額的發(fā)票,我能把申報表數(shù)據(jù)修改和賬上一致嗎?
應(yīng)交稅費—(應(yīng)交個人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細賬?
老師,我是小規(guī)模,請問,我這個成本都沒有票,工資薪金少,就一個人,沒有折舊費得怎么調(diào)整才能對我公司有利
老師,你好,海南注冊公司,我們公司地址用的朋友公司的地址,在海南說是要上門可查公司地址,我們同時一個地址注冊多家公司,可以嗎?
房產(chǎn)稅計稅依據(jù)包含契稅嗎
老師您好,老板的親戚在辦公室開的空調(diào)溫度比較低,差點為這個兩個人發(fā)生予盾,老師想聽聽您的看法
@董孝彬老師,別的老師別回答,那也沒人知道真的是不是老板付的款呀,老板娘付的呢,都是他家的錢呀?
一般納稅人物業(yè)公司,預(yù)收取居民物業(yè)費,用合同負債可以嗎
冰箱做固定資產(chǎn),下面具體的分類是,是家具器具類比較合適,還是電子設(shè)備類比較合適?(董孝彬老師不要回答)
老師,公司要把費用分攤到每個商品計算毛利率,怎么計算呢
老師你好!實際合同加大合同合計為,最后為合同結(jié)算是為合同結(jié)算,最后是不是以合同結(jié)算為準?老師指導(dǎo)一下
負數(shù)發(fā)票我沒有勾選,但是集體福利費已經(jīng)勾選抵扣,所以做了進項稅轉(zhuǎn)出
負數(shù)不勾選 負數(shù) 加福利費 一塊進項轉(zhuǎn)出
那這樣的話,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報表里的數(shù)字361421.77-2243.36紅字發(fā)票和-福利費的進項稅轉(zhuǎn)出65.35=359113.06不一致,就是賬套和申報表不一致
老師麻煩您看一下
為啥不一致 借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,福利費的 借應(yīng)付 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出 這個是負數(shù)發(fā)票的 進項轉(zhuǎn)出是合計
老師說的第一個問題我看明白了,就是第二個問題不明白進項稅轉(zhuǎn)出是合計,那么我的申報表是對的,因為我確實是減去紅字發(fā)票和福利費轉(zhuǎn)出的金額,就是我賬套里的金額不對是少減去了65.35的金額,那是我做錯帳了
截圖你的分錄看一下的。
我下班了,沒法截圖,借:管理費用80應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅20 貸:庫存現(xiàn)金100,然后我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該勾選抵扣就做進項稅轉(zhuǎn)出借:管理費用20貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出20
分錄是正確的,別人給你開了紅字信息表,你怎么做的?
我就正常做賬,但用負數(shù)表示的,我明天去單位截圖給老師看看
不對 借應(yīng)付 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出 是這個 不是做之前相反的
老師,就是這張發(fā)票我怎么做憑證呢
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
老師,我用正數(shù)表示就可以了對吧,不用負數(shù)了
對的是的,上面的分錄是正數(shù)的。
這樣的話,我賬上進項稅額就是我申報表里的金額了,這樣就相符了,謝謝老師,不過這樣的話我進項稅額轉(zhuǎn)出有余額了,我要結(jié)轉(zhuǎn)到無余額怎么做憑證呢
月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,老師分錄是這樣做嗎
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。