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老師,我沒(méi)有勾選紅字發(fā)票,是直接做帳的,我有填寫(xiě)附表二的,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報(bào)表里的數(shù)字361421.77-2308.71(2243.36紅字發(fā)票和-福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出65.35)=359113.06不一致,

2021-08-18 18:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-18 18:35

你好 福利費(fèi)的咋么是減去 負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-18 18:37

負(fù)數(shù)發(fā)票我沒(méi)有勾選,但是集體福利費(fèi)已經(jīng)勾選抵扣,所以做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-08-18 18:38

負(fù)數(shù)不勾選 負(fù)數(shù) 加福利費(fèi) 一塊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-18 18:41

那這樣的話,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報(bào)表里的數(shù)字361421.77-2243.36紅字發(fā)票和-福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出65.35=359113.06不一致,就是賬套和申報(bào)表不一致

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-18 18:42

老師麻煩您看一下

老師麻煩您看一下
老師麻煩您看一下
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齊紅老師 解答 2021-08-18 18:42

為啥不一致 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,福利費(fèi)的 借應(yīng)付 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是合計(jì)

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-18 19:20

老師說(shuō)的第一個(gè)問(wèn)題我看明白了,就是第二個(gè)問(wèn)題不明白進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是合計(jì),那么我的申報(bào)表是對(duì)的,因?yàn)槲掖_實(shí)是減去紅字發(fā)票和福利費(fèi)轉(zhuǎn)出的金額,就是我賬套里的金額不對(duì)是少減去了65.35的金額,那是我做錯(cuò)帳了

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齊紅老師 解答 2021-08-18 19:23

截圖你的分錄看一下的。

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-18 19:28

我下班了,沒(méi)法截圖,借:管理費(fèi)用80應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅20 貸:庫(kù)存現(xiàn)金100,然后我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該勾選抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借:管理費(fèi)用20貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20

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齊紅老師 解答 2021-08-18 19:35

分錄是正確的,別人給你開(kāi)了紅字信息表,你怎么做的?

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-18 20:01

我就正常做賬,但用負(fù)數(shù)表示的,我明天去單位截圖給老師看看

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齊紅老師 解答 2021-08-18 20:19

不對(duì) 借應(yīng)付 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是這個(gè) 不是做之前相反的

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-19 09:54

老師,就是這張發(fā)票我怎么做憑證呢

老師,就是這張發(fā)票我怎么做憑證呢
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齊紅老師 解答 2021-08-19 09:57

借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-19 10:02

老師,我用正數(shù)表示就可以了對(duì)吧,不用負(fù)數(shù)了

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齊紅老師 解答 2021-08-19 10:03

對(duì)的是的,上面的分錄是正數(shù)的。

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-19 10:05

這樣的話,我賬上進(jìn)項(xiàng)稅額就是我申報(bào)表里的金額了,這樣就相符了,謝謝老師,不過(guò)這樣的話我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額了,我要結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)余額怎么做憑證呢

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齊紅老師 解答 2021-08-19 10:10

月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

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快賬用戶3013 追問(wèn) 2021-08-19 10:37

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師分錄是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 10:42

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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你好 福利費(fèi)的咋么是減去 負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選
2021-08-18
你好,你是有進(jìn)項(xiàng)稅額紅字發(fā)票沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
2020-09-13
附表二提示,你需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?開(kāi)紅字信息表的時(shí)候銷售方式你單位吧。
2021-07-02
同學(xué),你好 填在:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面
2022-10-07
您好,如果有紅字信息表,這張表可以填寫(xiě)到附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”。
2021-12-21
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