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老師,我沒有勾選紅字發(fā)票,是直接做帳的,我有填寫附表二的,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報表里的數(shù)字361421.77-2308.71(2243.36紅字發(fā)票和-福利費的進項稅轉(zhuǎn)出65.35)=359113.06不一致,

2021-08-18 18:35
答疑老師

齊紅老師

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2021-08-18 18:35

你好 福利費的咋么是減去 負數(shù)發(fā)票不需要勾選

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快賬用戶3013 追問 2021-08-18 18:37

負數(shù)發(fā)票我沒有勾選,但是集體福利費已經(jīng)勾選抵扣,所以做了進項稅轉(zhuǎn)出

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齊紅老師 解答 2021-08-18 18:38

負數(shù)不勾選 負數(shù) 加福利費 一塊進項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶3013 追問 2021-08-18 18:41

那這樣的話,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報表里的數(shù)字361421.77-2243.36紅字發(fā)票和-福利費的進項稅轉(zhuǎn)出65.35=359113.06不一致,就是賬套和申報表不一致

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快賬用戶3013 追問 2021-08-18 18:42

老師麻煩您看一下

老師麻煩您看一下
老師麻煩您看一下
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齊紅老師 解答 2021-08-18 18:42

為啥不一致 借管理費用福利費貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,福利費的 借應(yīng)付 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出 這個是負數(shù)發(fā)票的 進項轉(zhuǎn)出是合計

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快賬用戶3013 追問 2021-08-18 19:20

老師說的第一個問題我看明白了,就是第二個問題不明白進項稅轉(zhuǎn)出是合計,那么我的申報表是對的,因為我確實是減去紅字發(fā)票和福利費轉(zhuǎn)出的金額,就是我賬套里的金額不對是少減去了65.35的金額,那是我做錯帳了

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齊紅老師 解答 2021-08-18 19:23

截圖你的分錄看一下的。

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快賬用戶3013 追問 2021-08-18 19:28

我下班了,沒法截圖,借:管理費用80應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅20 貸:庫存現(xiàn)金100,然后我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該勾選抵扣就做進項稅轉(zhuǎn)出借:管理費用20貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出20

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齊紅老師 解答 2021-08-18 19:35

分錄是正確的,別人給你開了紅字信息表,你怎么做的?

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快賬用戶3013 追問 2021-08-18 20:01

我就正常做賬,但用負數(shù)表示的,我明天去單位截圖給老師看看

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齊紅老師 解答 2021-08-18 20:19

不對 借應(yīng)付 貸庫存商品 進項轉(zhuǎn)出 是這個 不是做之前相反的

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快賬用戶3013 追問 2021-08-19 09:54

老師,就是這張發(fā)票我怎么做憑證呢

老師,就是這張發(fā)票我怎么做憑證呢
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齊紅老師 解答 2021-08-19 09:57

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶3013 追問 2021-08-19 10:02

老師,我用正數(shù)表示就可以了對吧,不用負數(shù)了

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齊紅老師 解答 2021-08-19 10:03

對的是的,上面的分錄是正數(shù)的。

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快賬用戶3013 追問 2021-08-19 10:05

這樣的話,我賬上進項稅額就是我申報表里的金額了,這樣就相符了,謝謝老師,不過這樣的話我進項稅額轉(zhuǎn)出有余額了,我要結(jié)轉(zhuǎn)到無余額怎么做憑證呢

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齊紅老師 解答 2021-08-19 10:10

月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

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快賬用戶3013 追問 2021-08-19 10:37

進項稅額轉(zhuǎn)出的會計分錄: 借:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出,老師分錄是這樣做嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-19 10:42

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

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你好 福利費的咋么是減去 負數(shù)發(fā)票不需要勾選
2021-08-18
你好,你是有進項稅額紅字發(fā)票沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
2020-09-13
附表二提示,你需要進項轉(zhuǎn)出嗎?開紅字信息表的時候銷售方式你單位吧。
2021-07-02
同學,你好 填在:進項稅額轉(zhuǎn)出里面
2022-10-07
您好,如果有紅字信息表,這張表可以填寫到附表二“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”。
2021-12-21
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