你好 福利費(fèi)的咋么是減去 負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選
我們銷售發(fā)票有開(kāi)紅字的,我申報(bào)表附表一里面直接減去了,在開(kāi)具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數(shù)減去負(fù)數(shù),這樣操作對(duì)吧?可是我在申報(bào)的時(shí)候跳出了這個(gè)?是啥原因尼?是因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)有對(duì)方開(kāi)具紅字過(guò)來(lái)嗎?我該怎么做?按說(shuō)明,把附表二填上去?可是這個(gè)紅字發(fā)票我沒(méi)見(jiàn)到啊
老師,我沒(méi)有勾選紅字發(fā)票,是直接做帳的,我有填寫(xiě)附表二的,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報(bào)表里的數(shù)字361421.77-2308.71(2243.36紅字發(fā)票和-福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出65.35)=359113.06不一致,
請(qǐng)問(wèn)老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺(tái)上面沒(méi)有,那我記賬憑證是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報(bào)表里面填寫(xiě)在哪一行呢?
老師,12月我司開(kāi)了紅字通知單,供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)出來(lái) 紅發(fā)票,那我這個(gè)月申報(bào)12月的增值稅時(shí),需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報(bào),那我的賬也用紅字通知單做進(jìn)項(xiàng)紅字么,不然我賬上的稅就和申報(bào)表不一致了
增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和賬上不一致,申報(bào)表多,但是在紅字發(fā)票里面找不到兩者差額的發(fā)票,我能把申報(bào)表數(shù)據(jù)修改和賬上一致嗎?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說(shuō)明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅???
我們公司收購(gòu)了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來(lái)款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒(méi)有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來(lái)解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
負(fù)數(shù)發(fā)票我沒(méi)有勾選,但是集體福利費(fèi)已經(jīng)勾選抵扣,所以做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
負(fù)數(shù)不勾選 負(fù)數(shù) 加福利費(fèi) 一塊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那這樣的話,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報(bào)表里的數(shù)字361421.77-2243.36紅字發(fā)票和-福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出65.35=359113.06不一致,就是賬套和申報(bào)表不一致
老師麻煩您看一下
為啥不一致 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,福利費(fèi)的 借應(yīng)付 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是合計(jì)
老師說(shuō)的第一個(gè)問(wèn)題我看明白了,就是第二個(gè)問(wèn)題不明白進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是合計(jì),那么我的申報(bào)表是對(duì)的,因?yàn)槲掖_實(shí)是減去紅字發(fā)票和福利費(fèi)轉(zhuǎn)出的金額,就是我賬套里的金額不對(duì)是少減去了65.35的金額,那是我做錯(cuò)帳了
截圖你的分錄看一下的。
我下班了,沒(méi)法截圖,借:管理費(fèi)用80應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅20 貸:庫(kù)存現(xiàn)金100,然后我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該勾選抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借:管理費(fèi)用20貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20
分錄是正確的,別人給你開(kāi)了紅字信息表,你怎么做的?
我就正常做賬,但用負(fù)數(shù)表示的,我明天去單位截圖給老師看看
不對(duì) 借應(yīng)付 貸庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是這個(gè) 不是做之前相反的
老師,就是這張發(fā)票我怎么做憑證呢
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我用正數(shù)表示就可以了對(duì)吧,不用負(fù)數(shù)了
對(duì)的是的,上面的分錄是正數(shù)的。
這樣的話,我賬上進(jìn)項(xiàng)稅額就是我申報(bào)表里的金額了,這樣就相符了,謝謝老師,不過(guò)這樣的話我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額了,我要結(jié)轉(zhuǎn)到無(wú)余額怎么做憑證呢
月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師分錄是這樣做嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。