你好 福利費(fèi)的咋么是減去 負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選
我們銷售發(fā)票有開紅字的,我申報(bào)表附表一里面直接減去了,在開具專票里面稅額和銷售額直接減去了,正數(shù)減去負(fù)數(shù),這樣操作對吧?可是我在申報(bào)的時(shí)候跳出了這個(gè)?是啥原因尼?是因?yàn)槲覀冞M(jìn)項(xiàng)有對方開具紅字過來嗎?我該怎么做?按說明,把附表二填上去?可是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到啊
老師,我沒有勾選紅字發(fā)票,是直接做帳的,我有填寫附表二的,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報(bào)表里的數(shù)字361421.77-2308.71(2243.36紅字發(fā)票和-福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出65.35)=359113.06不一致,
請問老師,我司收到一張紅字發(fā)票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù),還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?增值稅申報(bào)表里面填寫在哪一行呢?
老師,12月我司開了紅字通知單,供應(yīng)商沒有開出來 紅發(fā)票,那我這個(gè)月申報(bào)12月的增值稅時(shí),需要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填報(bào),那我的賬也用紅字通知單做進(jìn)項(xiàng)紅字么,不然我賬上的稅就和申報(bào)表不一致了
增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和賬上不一致,申報(bào)表多,但是在紅字發(fā)票里面找不到兩者差額的發(fā)票,我能把申報(bào)表數(shù)據(jù)修改和賬上一致嗎?
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費(fèi),如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進(jìn)行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時(shí)候確認(rèn)收入什么時(shí)候確認(rèn)進(jìn)貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險(xiǎn)種繳費(fèi)基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價(jià)值不等于賬面價(jià)值才能影響后續(xù)折舊,這個(gè)金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個(gè)月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費(fèi)是費(fèi)用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應(yīng)該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費(fèi)用嗎?
負(fù)數(shù)發(fā)票我沒有勾選,但是集體福利費(fèi)已經(jīng)勾選抵扣,所以做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
負(fù)數(shù)不勾選 負(fù)數(shù) 加福利費(fèi) 一塊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
那這樣的話,就是我賬套里的數(shù)字是359178.41元,和申報(bào)表里的數(shù)字361421.77-2243.36紅字發(fā)票和-福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出65.35=359113.06不一致,就是賬套和申報(bào)表不一致
老師麻煩您看一下
為啥不一致 借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,福利費(fèi)的 借應(yīng)付 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這個(gè)是負(fù)數(shù)發(fā)票的 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是合計(jì)
老師說的第一個(gè)問題我看明白了,就是第二個(gè)問題不明白進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是合計(jì),那么我的申報(bào)表是對的,因?yàn)槲掖_實(shí)是減去紅字發(fā)票和福利費(fèi)轉(zhuǎn)出的金額,就是我賬套里的金額不對是少減去了65.35的金額,那是我做錯(cuò)帳了
截圖你的分錄看一下的。
我下班了,沒法截圖,借:管理費(fèi)用80應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅20 貸:庫存現(xiàn)金100,然后我發(fā)現(xiàn)不應(yīng)該勾選抵扣就做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借:管理費(fèi)用20貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20
分錄是正確的,別人給你開了紅字信息表,你怎么做的?
我就正常做賬,但用負(fù)數(shù)表示的,我明天去單位截圖給老師看看
不對 借應(yīng)付 貸庫存商品 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是這個(gè) 不是做之前相反的
老師,就是這張發(fā)票我怎么做憑證呢
借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,我用正數(shù)表示就可以了對吧,不用負(fù)數(shù)了
對的是的,上面的分錄是正數(shù)的。
這樣的話,我賬上進(jìn)項(xiàng)稅額就是我申報(bào)表里的金額了,這樣就相符了,謝謝老師,不過這樣的話我進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額了,我要結(jié)轉(zhuǎn)到無余額怎么做憑證呢
月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,老師分錄是這樣做嗎
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。