老師，公司5月份支付了變壓器安裝款，但是6月份才收到對方開具的發(fā)票，那我5月份的賬怎么做？
借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
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老師，公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對方公司，對方公司發(fā)了貨，但是7月份沒開專票，8月份發(fā)票才過來，那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
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老師，我是建筑裝飾裝修行業(yè)，是一般納稅人，5月份購買涂料，款已付，貨收到了，但在6月份收到的專票，進(jìn)項(xiàng)稅我們需要抵扣，這樣的話5月和6月分別怎么做賬。
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老師，公司5月份支付了變壓器安裝款，但是6月份才收到對方開具的發(fā)票，那我5月份的賬怎么做？
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我6月份收到發(fā)票，但是我沒付款，結(jié)果6月份我把賬做成了借：材料費(fèi)：貸：應(yīng)付賬款，但是我9月份才付的款，我9月要怎么做賬
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老師你好，2021年12月份收到對方公司開具的原料發(fā)票，2022年1月份支付的原料款項(xiàng)，請問12月份收到的發(fā)票怎么做賬??？（先收到發(fā)票，后支付款項(xiàng)）
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月付款88000，但是6月收到的發(fā)票金額是88282，該怎么處理呢？
多開的錢還需要付嗎？
不需要了
按照開票金額入賬，然后多的部分計(jì)入到營業(yè)外收入。
計(jì)入營業(yè)外收入不需要寫個說明之類的嗎？
你可以寫個情況，說明附在后面就行。
那是不是所有我們付出去的款項(xiàng)，只要沒收到對方開具的發(fā)票，都入到預(yù)付賬款里面？等收到發(fā)票再沖賬？
對，沒有發(fā)票都可以先計(jì)入到預(yù)付賬款里面。