老師，公司5月份支付了變壓器安裝款，但是6月份才收到對(duì)方開具的發(fā)票，那我5月份的賬怎么做？
借預(yù)付賬款 貸銀行存款。
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老師，公司7月份通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了3萬貨款給對(duì)方公司，對(duì)方公司發(fā)了貨，但是7月份沒開專票，8月份發(fā)票才過來，那我7月份和8月份的分錄應(yīng)該怎么記錄
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老師，我是建筑裝飾裝修行業(yè)，是一般納稅人，5月份購買涂料，款已付，貨收到了，但在6月份收到的專票，進(jìn)項(xiàng)稅我們需要抵扣，這樣的話5月和6月分別怎么做賬。
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老師，公司5月份支付了變壓器安裝款，但是6月份才收到對(duì)方開具的發(fā)票，那我5月份的賬怎么做？
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我6月份收到發(fā)票，但是我沒付款，結(jié)果6月份我把賬做成了借：材料費(fèi)：貸：應(yīng)付賬款，但是我9月份才付的款，我9月要怎么做賬
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老師，公司5月份買的車輛保險(xiǎn)、錢用銀行存款支付的，6月份票才到達(dá)，怎么做賬？
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@董老師，繼續(xù)研究研究
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如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)5月付款88000，但是6月收到的發(fā)票金額是88282，該怎么處理呢？
多開的錢還需要付嗎？
不需要了
按照開票金額入賬，然后多的部分計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入不需要寫個(gè)說明之類的嗎？
你可以寫個(gè)情況，說明附在后面就行。
那是不是所有我們付出去的款項(xiàng)，只要沒收到對(duì)方開具的發(fā)票，都入到預(yù)付賬款里面？等收到發(fā)票再?zèng)_賬？
對(duì)，沒有發(fā)票都可以先計(jì)入到預(yù)付賬款里面。