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Q

老師，第一回做一般納稅人公司 第一回收到進項發(fā)票，收到后應該怎么做分錄來的，忽然不會了。。

2021-08-13 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-13 12:45

同學你好 如果是購入材料 借，原材料等 借，應交稅費一應增一進項 貸，銀行存款等；

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快賬用戶9167 追問 2021-08-13 12:45

老師，它家吧是設(shè)計公司，給的設(shè)計費，就沒明白了

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齊紅老師 解答 2021-08-13 12:52

同學你好，它家吧是設(shè)計公司，給的設(shè)計費，就沒明白了——是設(shè)計公司收到的設(shè)計費的發(fā)票么， 借，主營業(yè)務(wù)成本 借，應交稅費一應增一進項 貸，銀行存款等；

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快賬用戶9167 追問 2021-08-13 12:54

設(shè)計公司給我們的設(shè)計費的進項發(fā)票，我們給他們設(shè)計費錢

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齊紅老師 解答 2021-08-13 13:01

同學你好，您 方的主要業(yè)務(wù)是什么；是什么項目 的設(shè)計費；

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快賬用戶9167 追問 2021-08-13 13:03

老師好，有園林規(guī)劃的設(shè)計費，也有管理上面的咨詢費，這兩個方面的進項。。

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齊紅老師 解答 2021-08-13 13:04

同學你好， 您 方的主營業(yè)務(wù)是什么呢；這關(guān)系到這個設(shè)計 費是計入成本還是計入費用；

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快賬用戶9167 追問 2021-08-13 13:05

建筑設(shè)計方面的

頭像
齊紅老師 解答 2021-08-13 13:10

同學你好，如果您 方的主業(yè)是建筑設(shè)計方面的，那么收到的設(shè)計 費發(fā)票相當于您 方的業(yè)務(wù)委托他方設(shè)計 ，這個是計入主營業(yè)務(wù)成本；咨詢費 是計入管理費用；

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同學你好 如果是購入材料 借，原材料等 借，應交稅費一應增一進項 貸，銀行存款等；
2021-08-13
借工程施工 應交稅費、應交增值稅進項 貸應付賬款， 借應付賬款，貸銀行放款。
2023-02-15
借：固定資產(chǎn)——融資租入固定資產(chǎn)、未確認融資費用，貸：長期應付款——應付融資租賃款；后期收到租金發(fā)票，借：長期應付款——應付融資租賃款， 貸：銀行存款；月度計提財務(wù)費用，借：財務(wù)費用，貸：未確認融資費用
2022-08-04
借：銷售費用-運費 增值稅-進項 貸：銀行存款
2025-02-11
結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅（即進項稅額與銷項稅額的差額）： 借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應交稅費—未交增值稅 4、實際交納增值稅 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-21
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