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Q

老師，請問就是比如收到外國客戶的錢是含著運費和保費的，，那實際我們開發(fā)票退稅是按照FOB價格來開的，那中間會有相差，沒開發(fā)票的那中間這個差額，怎么處理呢？如果不做處理，賬務就不會平

2021-08-11 15:30
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-08-11 15:40

同學你好 差額是怎么產(chǎn)生的呢？匯率嗎

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快賬用戶7352 追問 2021-08-11 15:44

比如，報關(guān)單上的CIF價格是30360 運費和保費一共是：1890 ，那我開發(fā)票是28470的美元*6.4623 開票金額是183981.68 那對方打款進來的錢是30360美元，這個賬務要怎么做呢？

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齊紅老師 解答 2021-08-11 15:52

收匯分錄： 借：銀行存款-待核查戶 貸：應收賬款-應收外匯款 結(jié)匯分錄： 借：銀行存款--人民幣(轉(zhuǎn)出的外幣*銀行買入價) 借：財務費用--匯兌損益(差額計入) 貸：銀行存款--外幣(轉(zhuǎn)出的外幣*銀行中間價)

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快賬用戶7352 追問 2021-08-11 15:54

差的1890美元，我就沒有開發(fā)票，這個怎么做賬呢？最后是不會平的，應收跟收款

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快賬用戶7352 追問 2021-08-11 15:56

這部分是運費，那我是不是能直接借：應收款賬 1890*6.4623 貸：銷售費用-運費 1890*0*6.4623 可以直接沖減運費嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:00

也可以的 你直接沖減了也行

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快賬用戶7352 追問 2021-08-11 16:01

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-11 16:09

滿意請給五星好評，謝謝

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同學你好 差額是怎么產(chǎn)生的呢？匯率嗎
2021-08-11
中間商實際賺的是中間的服務費是吧？那這個就按合同開服務對應的，這個發(fā)票就對。
2022-11-11
是的 差額納稅的話就是差額除以（１%2B５％）*５％
2021-09-14
你好，這個應該正確的是要計入成本的，你們這么操作很尷尬，你可以一部分計入招待費你不分計入福利費用
2022-04-07
根據(jù)您提供的信息，您可以通過以下步驟操作退稅： 首先，您需要將收到的所有文件準備好，包括報關(guān)單、車輛載貨清單、代理出口證明和您國內(nèi)的進項發(fā)票。 然后，您需要將這些文件提交給您的稅務機關(guān)或相關(guān)部門進行審核。審核通過后，您將獲得退稅。 關(guān)于供應鏈的代理費和運輸費發(fā)票的問題，這些費用是由您國內(nèi)公司支付的，因此不應該影響您的退稅。但是，為了確保您的退稅不受影響，您可以要求供應鏈分開開具發(fā)票，將代理費和運輸費分別列明。這樣可以讓您的退稅過程更加清晰和準確。 總之，您需要確保您的退稅申請符合相關(guān)法規(guī)和要求，并按照相關(guān)程序進行操作。同時，您應該與供應鏈保持良好的溝通，確保發(fā)票信息準確無誤，避免因發(fā)票問題導致退稅受阻。
2023-09-15
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職稱：注冊會計師,稅務師

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