老師，那我申報(bào)時(shí)利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不匹配怎么辦呢

?你好? ? ? 你現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表? ?財(cái)務(wù)系統(tǒng)沒(méi)法改的；? ? ? 你現(xiàn)在就按你實(shí)際情況 去報(bào) 財(cái)報(bào)就行了。申報(bào)按你們實(shí)際的數(shù)據(jù)來(lái)報(bào) 。 你調(diào)整下? ?

我怎么調(diào)整呢，是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)還是期末數(shù)

?你好? ? ?財(cái)務(wù)軟件一般是調(diào)整不了期初的； 你只能以后申報(bào)的時(shí)候 自己調(diào)整下期初來(lái)報(bào) 報(bào)表? ?期初? ?

是的，財(cái)務(wù)軟件里期初數(shù)改不了，申報(bào)時(shí)，稅務(wù)局的報(bào)表我要把期初數(shù)改了能行嗎？他們不有底嗎

?你好 。是的 自己調(diào)整下來(lái)報(bào) ；? ?你們期初調(diào)整都是有依據(jù)的? 可以調(diào)整的??

好的，老師我們用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，調(diào)整去年的收入和成本，我用利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)代替主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的位置做分錄對(duì)吧

你好? 是的。 直接用利潤(rùn)分配? 替代損益科目處理。? ??

老師我還想問(wèn)一下，上個(gè)月稅局讓把2018年的一筆10萬(wàn)的機(jī)械費(fèi)的成本調(diào)岀來(lái)，讓我把18年的彌補(bǔ)虧損表虧損調(diào)減10萬(wàn)，不涉及補(bǔ)稅，這個(gè)我是不是不用調(diào)帳

?你好? ? ? 你成本調(diào)整出來(lái)? ?是你真實(shí)發(fā)生的成本。 不去改分錄的。 直接匯算調(diào)整表里面去調(diào)整處理即可。? ?是的?

好的，老師謝謝您，耽誤您休息時(shí)間了，感謝！