老師，那我申報時利潤表和資產(chǎn)負債表不匹配怎么辦呢

?你好? ? ? 你現(xiàn)在財務(wù)報表? ?財務(wù)系統(tǒng)沒法改的；? ? ? 你現(xiàn)在就按你實際情況 去報 財報就行了。申報按你們實際的數(shù)據(jù)來報 。 你調(diào)整下? ?

我怎么調(diào)整呢，是調(diào)資產(chǎn)負債表的期初數(shù)還是期末數(shù)

?你好? ? ?財務(wù)軟件一般是調(diào)整不了期初的； 你只能以后申報的時候 自己調(diào)整下期初來報 報表? ?期初? ?

是的，財務(wù)軟件里期初數(shù)改不了，申報時，稅務(wù)局的報表我要把期初數(shù)改了能行嗎？他們不有底嗎

?你好 。是的 自己調(diào)整下來報 ；? ?你們期初調(diào)整都是有依據(jù)的? 可以調(diào)整的??

好的，老師我們用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，調(diào)整去年的收入和成本，我用利潤分配一未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的位置做分錄對吧

你好? 是的。 直接用利潤分配? 替代損益科目處理。? ??

老師我還想問一下，上個月稅局讓把2018年的一筆10萬的機械費的成本調(diào)岀來，讓我把18年的彌補虧損表虧損調(diào)減10萬，不涉及補稅，這個我是不是不用調(diào)帳

?你好? ? ? 你成本調(diào)整出來? ?是你真實發(fā)生的成本。 不去改分錄的。 直接匯算調(diào)整表里面去調(diào)整處理即可。? ?是的?

好的，老師謝謝您，耽誤您休息時間了，感謝！