老師，我用利潤分配一未分配利潤調(diào)了去年的帳后，又把今年3月確認(rèn)收入的分錄沖紅后重新做了確認(rèn)收入的分錄，現(xiàn)在利潤表的本年累計金額加上年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額，為什么
你好 ； 你調(diào)整了利潤分配 后 。 會影響期初 不平衡是對的。 會有這個調(diào)整的差異金額
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老師，您好，我想問一下，我把稅調(diào)了一下，然后利潤表上的本年累計凈利潤＋資產(chǎn)負(fù)債表年初余額未分配利潤相加不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末余額未分配利潤，現(xiàn)在怎么弄呢？
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老師、你好！年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤以后、跟資產(chǎn)負(fù)債表年底未分配利潤的金額是一樣的吧？期初未分配利潤加上本年累計凈利潤是等于年末資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤的金額嗎？
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今年補(bǔ)繳上年所得稅，我記在利潤分配＿未分配利潤，能否調(diào)整年初數(shù)，要不然資產(chǎn)負(fù)債表期末余額減年初余額不等于利潤表的本年累計余額。我該如何做？
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老師，我用利潤分配一未分配利潤調(diào)了去年的帳后，又把今年3月確認(rèn)收入的分錄沖紅后重新做了確認(rèn)收入的分錄，現(xiàn)在利潤表的本年累計金額加上年初余額不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額，為什么
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老師，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末余額怎么不等于利潤表的本年累計額加上資產(chǎn)負(fù)債表的年初未分配利潤呢？
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老師，那我申報時利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不匹配怎么辦呢
?你好? ? ? 你現(xiàn)在財務(wù)報表? ?財務(wù)系統(tǒng)沒法改的；? ? ? 你現(xiàn)在就按你實際情況 去報 財報就行了。申報按你們實際的數(shù)據(jù)來報 。 你調(diào)整下? ?
我怎么調(diào)整呢，是調(diào)資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)還是期末數(shù)
?你好? ? ?財務(wù)軟件一般是調(diào)整不了期初的； 你只能以后申報的時候 自己調(diào)整下期初來報 報表? ?期初? ?
是的，財務(wù)軟件里期初數(shù)改不了，申報時，稅務(wù)局的報表我要把期初數(shù)改了能行嗎？他們不有底嗎
?你好 。是的 自己調(diào)整下來報 ；? ?你們期初調(diào)整都是有依據(jù)的? 可以調(diào)整的??
好的，老師我們用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，調(diào)整去年的收入和成本，我用利潤分配一未分配利潤代替主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本的位置做分錄對吧
你好? 是的。 直接用利潤分配? 替代損益科目處理。? ??
老師我還想問一下，上個月稅局讓把2018年的一筆10萬的機(jī)械費的成本調(diào)岀來，讓我把18年的彌補(bǔ)虧損表虧損調(diào)減10萬，不涉及補(bǔ)稅，這個我是不是不用調(diào)帳
?你好? ? ? 你成本調(diào)整出來? ?是你真實發(fā)生的成本。 不去改分錄的。 直接匯算調(diào)整表里面去調(diào)整處理即可。? ?是的?
好的，老師謝謝您，耽誤您休息時間了，感謝！
沒事的,希望能幫到你