這個業(yè)務(wù)具體是機(jī)票行程單 月底認(rèn)證發(fā)票的業(yè)務(wù)。之前是我同事制單 他沒有線上認(rèn)證導(dǎo)致我們和公司總部對賬沒對上?，F(xiàn)在是我們分公司有這個稅 總部那邊沒有這個稅。我發(fā)了張圖給老師。第一行是同事制單 第二行是我的制單

這個業(yè)務(wù)具體是機(jī)票行程單 月底認(rèn)證發(fā)票的業(yè)務(wù)。之前是我同事制單 他沒有線上認(rèn)證導(dǎo)致我們和公司總部對賬沒對上。現(xiàn)在是我們分公司有這個稅 總部那邊沒有這個稅。我發(fā)了張圖給老師。第一行是同事制單 第二行是我的制單

你好，你是說你第一個分錄不應(yīng)該直接做到進(jìn)項稅額嗎？而且沒有認(rèn)證現(xiàn)在想轉(zhuǎn)入待認(rèn)證是嗎？

不是 其實(shí)我和我同事的分錄都沒有問題！只是他沒掃描發(fā)票識別稅費(fèi) 而是手動填的。導(dǎo)致我們和總公司核對對內(nèi)部往來科目時候我們這邊有這個稅 總公司沒有這個稅。所以為了讓內(nèi)部往來一樣 我暫時把他從內(nèi)部往來轉(zhuǎn)出到待認(rèn)證稅費(fèi)了

但你之前都沒發(fā)生待認(rèn)證這個科目，你這樣不就多了貸方發(fā)生額

是的 我開始是想著等認(rèn)證完后把他轉(zhuǎn)出來！ 現(xiàn)在我不知道怎么操作了

你首先先做到了進(jìn)項稅額，如果這稅款不應(yīng)該做那應(yīng)該貸方是進(jìn)項稅額，不是做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額

我是把內(nèi)部往來余額結(jié)轉(zhuǎn)掉 才放進(jìn)待認(rèn)證的

我前面這句話你看懂了嗎？你先做的進(jìn)項稅額，先做又出了待認(rèn)證，整個沒有調(diào)整，有多出了一個科目發(fā)生額，要是調(diào)整貸方也應(yīng)該是進(jìn)項稅額，不是待認(rèn)證

那老師 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改？

就是你把你寫的貸方待認(rèn)證改成進(jìn)項稅額就可以了，二級修改一下

好的 謝謝老師