老師:您好! 上班年的加班費(fèi)沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在要發(fā)放，應(yīng)發(fā)職工薪酬科目還有足夠的余額。能不能先發(fā)放加班費(fèi)，后面再計(jì)提。
你好 你好后面補(bǔ)計(jì)提也可以的。
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老師，應(yīng)付職工薪酬是當(dāng)月工資當(dāng)月計(jì)提嗎，計(jì)提的時(shí)候，應(yīng)付職工薪酬記貸方，發(fā)放的時(shí)候記借放，但是在分配到費(fèi)用里的時(shí)候再記到貸方嗎？還有，當(dāng)月的工資要到第二個(gè)月才能造好，當(dāng)月就沒(méi)法計(jì)提呀
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2019年的年終獎(jiǎng)在2020年1月發(fā)放的，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有做計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金科目借方有余額，現(xiàn)在還能調(diào)賬嗎？該怎么調(diào)呢？
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老師:您好! 上班年的加班費(fèi)沒(méi)計(jì)提，現(xiàn)在要發(fā)放，應(yīng)發(fā)職工薪酬科目還有足夠的余額。能不能先發(fā)放加班費(fèi)，后面再計(jì)提。
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老師您好： 我司有員工常年在供應(yīng)商公司上班，為了方便管理，現(xiàn)把該員工的工資及個(gè)稅在供應(yīng)商處發(fā)放及申報(bào)，然后我們?cè)俑痘乜罱o供應(yīng)商，請(qǐng)問(wèn)這種情況我怎么做憑證？工資照樣做計(jì)提費(fèi)用和應(yīng)付職工薪酬，然后發(fā)放時(shí)做應(yīng)借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款嗎？
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資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬 有余額，意思是我計(jì)提還沒(méi)發(fā)放的工資，年度匯算清繳，必須要發(fā)在去年12月底發(fā)放完，余額才能是0 對(duì)嗎，那我今年1-5月之間發(fā)的，12月資產(chǎn)負(fù)債表還是體現(xiàn)有余額啊
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老師，固定資產(chǎn)8月出租出去了，但沒(méi)開票也還沒(méi)收錢，8月份的折舊還照常計(jì)提嗎，要不要做其他業(yè)務(wù)成本
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資產(chǎn)損失匯算清繳之后調(diào)增，那這個(gè)損失要?dú)w結(jié)到未分配利潤(rùn)里面？小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下。
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您好~想咨詢下：采購(gòu)合同，印花稅已經(jīng)申報(bào)、扣繳過(guò)了?，F(xiàn)在原合同金額修改了，印花稅要怎么處理？
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老師 對(duì)方小規(guī)模純勞務(wù)給我們?nèi)齻€(gè)點(diǎn)的專票。開到我們公司來(lái)，我們公司是一般納稅人。我們可以抵扣三個(gè)點(diǎn)嗎？
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總公司有權(quán)利凍結(jié)分公司的銀行賬號(hào)嗎？
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老師：公司的法人兼大股?？梢栽僖詡€(gè)人的名義去稅務(wù)局代開經(jīng)營(yíng)性的發(fā)票嗎？
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老師，9月份陜西養(yǎng)老基數(shù)有變化嗎
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調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬，憑證需要附件附上嗎？還是只填制正確憑證裝訂就行？
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去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元，然后七月份收到，記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款，可是大意記錯(cuò)了，記錯(cuò)的分錄：借：銀行存款10000，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000，然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì)，想調(diào)整一下，具體應(yīng)該怎么調(diào)整？是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄，然后填寫正確的分錄借：銀行存款10000，貸：應(yīng)收賬款10000，還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎？
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面試：等會(huì)去面試香港的財(cái)務(wù)，做自我介紹的時(shí)候，怎么結(jié)合以前做過(guò)的香港賬務(wù)，去更好的自我介紹，沒(méi)有頭緒
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后面是不是要分幾月分?jǐn)偟匠杀旧?
你好 補(bǔ)記的不用分?jǐn)偭?，因?yàn)槭乔懊嬖掳l(fā)生的?
如何不分?jǐn)?，補(bǔ)記當(dāng)月的制造費(fèi)用會(huì)很高，那怎么辦
這樣你也可以反結(jié)賬回去做
有半年的加班費(fèi)，
你也可以反結(jié)賬回去做? 金額小的就直接補(bǔ)在當(dāng)月?
金額也不小，也不能反結(jié)賬，要怎么辦
那你就記在當(dāng)月吧??
記當(dāng)月成本太高了，搞不好成本都高于售價(jià)了。
你好 前面月的完工的可以補(bǔ)記在庫(kù)存商品里?