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演示賬套

Q

老師好!請(qǐng)問如何計(jì)提企業(yè)所得稅 ?謝謝!

2021-08-08 14:12

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-08-08 14:13

計(jì)算還是計(jì)提分錄借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅計(jì)算的話你是查賬的嗎

快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:17

計(jì)算企業(yè)的，

齊紅老師解答 2021-08-08 14:18

年累計(jì)利潤(rùn)總額-之前年度預(yù)繳）*稅率-之前季度預(yù)繳小型微利企業(yè)，利潤(rùn)100萬以內(nèi)的2.5% 利潤(rùn)100-300萬的10%

快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:20

在哪個(gè)表找

齊紅老師解答 2021-08-08 14:22

利潤(rùn)表的看利潤(rùn)總額虧損看去年匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表

快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:24

利潤(rùn)表和損益表有什么區(qū)別

齊紅老師解答 2021-08-08 14:25

你好，這兩個(gè)是一樣的，叫法不一樣。

快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:28

實(shí)現(xiàn)工作利潤(rùn)表是不是要做月和年報(bào)表

齊紅老師解答 2021-08-08 14:29

如果你算第二季度的話，看六月份的本年累計(jì)的利潤(rùn)總額。

快賬用戶8205 追問 2021-08-08 14:33

利潤(rùn)表是每月都要做嗎

齊紅老師解答 2021-08-08 14:34

你好是的，每月都要做的。

計(jì)算還是計(jì)提分錄借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅計(jì)算的話你是查賬的嗎

2021-08-08

借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅

2023-06-27

您好，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）

2021-01-06

多計(jì)提的部分紅字沖銷就行了

2021-05-02

你好， 1.收到退稅款借:：銀行存款貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸：以前年度損益調(diào)整同時(shí) 借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)

2020-09-14

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