以前年度已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么更正申報(bào)企業(yè)所得稅？
你好，你這里轉(zhuǎn)出計(jì)入了哪個(gè)成本費(fèi)用科目
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請(qǐng)問，對(duì)以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更正申報(bào)，1.對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行了扣除項(xiàng)目調(diào)減，對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也進(jìn)行了調(diào)減，此項(xiàng)調(diào)減填至申報(bào)表扣出項(xiàng)目其他欄處，對(duì)嗎？2.更正申報(bào)后，如何更正相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表？謝謝！
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以前年度已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么更正申報(bào)企業(yè)所得稅？
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一般納稅人的羊絨生產(chǎn)銷售公司，2018年3月，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出40萬(wàn)，轉(zhuǎn)出的原因，2016年虛開專票117萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)17萬(wàn)，進(jìn)成本100萬(wàn)；2017年虛開專票223萬(wàn)，抵扣進(jìn)項(xiàng)23萬(wàn)，進(jìn)成本200萬(wàn)。但是2018年沒做所得稅的更正申報(bào)，現(xiàn)在更正所得稅報(bào)表，您看這樣更正對(duì)不 1、更正2016年所得稅申報(bào)表時(shí)，附表2中主營(yíng)業(yè)務(wù)成本減少100萬(wàn) 2、財(cái)務(wù)報(bào)表中的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也得減少100萬(wàn) 3、賬目上怎么調(diào)整，是用以前年度損益調(diào)整科目嗎？ 4、或者更正2016、2017所得稅年報(bào)時(shí)，通過A105000中進(jìn)行納稅調(diào)增就行 我應(yīng)該怎么更正呀？
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以前年度進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在哪里更正申報(bào)
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老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？
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哪個(gè)老師能幫講明白點(diǎn)啊 混亂 不是說上年年末的喪失的租金可以直接用稅后的嘛 這個(gè)題目怎么不是呢 ，0這個(gè)題目跟本年年初收取是一樣的
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營(yíng)業(yè)外支出？
按照差錯(cuò)調(diào)整處理?？梢钥紤]在當(dāng)期會(huì)審的時(shí)候直接調(diào)整檔期，也可以去大廳更改之前的申報(bào)表。
更改之前的申報(bào)表，轉(zhuǎn)出的稅額直接算在成本下嗎？
轉(zhuǎn)出的話你前面說了，是放到營(yíng)業(yè)外支出直接調(diào)整的利潤(rùn)就可以了。
不計(jì)入成本的，同學(xué)
營(yíng)業(yè)外支出的什么明細(xì)呢？
這個(gè)看你什么原因?qū)е碌霓D(zhuǎn)出，來(lái)確定科目
失控進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額轉(zhuǎn)出，入什么科目？
營(yíng)業(yè)外支出～其他支出處理就可以了