老師： 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司，人員工資入管理費用還是入成本？ 2.有一張7月份的管理費用發(fā)票做到6月賬期里了，老師這個調(diào)賬分錄怎么寫？
你好? 業(yè)務人員的工資社保應該計入主營業(yè)成本 跨月的損益不需要調(diào)整? 只要不是跨年就沒問題??
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你好，老師，1月份一筆業(yè)務計入了管理費用 2萬 2月份一筆業(yè)務計入了主營業(yè)務成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級撥款，撥款3萬，，因為1月2月時候不知道這個費用上級有?？钍褂盟詫е逻@些都計入了費用類，，，那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬，到賬怎么處理，跟1月2月的賬務應該怎么去調(diào)整才可以呢
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老師： 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司，人員工資入管理費用還是入成本？ 2.有一張7月份的管理費用發(fā)票做到6月賬期里了，老師這個調(diào)賬分錄怎么寫？
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我公司12月預估了一筆服務費，分錄是借管理費用-服務費貸預付賬款，結轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務成本貸：管理費用-服務費。23年1月份收到這張4萬發(fā)票請問老師分錄應該怎么寫。
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您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進了管理費用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務怎么處理較好？
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老師 小規(guī)模老板自己個人微信，采購公司用品，但進項票是開到公司了，這個要做到公司費用嗎。還有老師營業(yè)執(zhí)照是24年1月17日登記，但稅務登記是7月份，經(jīng)營發(fā)生也是7月份，那建賬套是以那個階段來建呢，再就是6月份有員工上班，但工資是7月份發(fā)放的，那6月份還要計提嗎，如果6月份沒有計提，7月份工資發(fā)放如何處理呢,謝謝
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老師那個人員工資上個月也入了管理費用怎么調(diào)？分錄怎么寫？
借? 管理費用（紅字）? 借 應付職工薪酬（紅字)
借：管理費用負數(shù) 借：應付職工薪酬負數(shù) 貸：主營業(yè)務成本 正數(shù) 老師這樣對嗎？
為什么出現(xiàn)兩個損益？？
麻煩老師給寫個完整的分錄，謝謝
借? 管理費用（紅字）? 借 應付職工薪酬（紅字) 計提房租 借 管理費用-房租 貸? 銀行存款??
老師，那這個調(diào)整分錄只有借方不用寫貸方？
是的！你的理解正確！