老師： 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司，人員工資入管理費用還是入成本？ 2.有一張7月份的管理費用發(fā)票做到6月賬期里了，老師這個調(diào)賬分錄怎么寫？
你好? 業(yè)務人員的工資社保應該計入主營業(yè)成本 跨月的損益不需要調(diào)整? 只要不是跨年就沒問題??
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你好，老師，1月份一筆業(yè)務計入了管理費用 2萬 2月份一筆業(yè)務計入了主營業(yè)務成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級撥款，撥款3萬，，因為1月2月時候不知道這個費用上級有專款使用所以導致這些都計入了費用類，，，那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬，到賬怎么處理，跟1月2月的賬務應該怎么去調(diào)整才可以呢
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老師： 1.小規(guī)模文化旅游發(fā)展公司，人員工資入管理費用還是入成本？ 2.有一張7月份的管理費用發(fā)票做到6月賬期里了，老師這個調(diào)賬分錄怎么寫？
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我公司12月預估了一筆服務費，分錄是借管理費用-服務費貸預付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營業(yè)務成本貸：管理費用-服務費。23年1月份收到這張4萬發(fā)票請問老師分錄應該怎么寫。
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您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進了管理費用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務怎么處理較好？
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老師 小規(guī)模老板自己個人微信，采購公司用品，但進項票是開到公司了，這個要做到公司費用嗎。還有老師營業(yè)執(zhí)照是24年1月17日登記，但稅務登記是7月份，經(jīng)營發(fā)生也是7月份，那建賬套是以那個階段來建呢，再就是6月份有員工上班，但工資是7月份發(fā)放的，那6月份還要計提嗎，如果6月份沒有計提，7月份工資發(fā)放如何處理呢,謝謝
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沒有發(fā)票，應付掛賬款能掛賬嗎？怎么入分錄？
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老師問下每周有五六百人兼職老師線上培訓的，這部分成本占營業(yè)額60%，沒有代扣代繳，怎么稅前扣除，要計劃怎么操作稅前扣除沒
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老師出售汽車附什么碼
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老師好，我們是非營利性企業(yè)，不用交稅的，每個季度要申報一下企業(yè)所得稅，請問一下不征稅收入要怎么填
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老師那個人員工資上個月也入了管理費用怎么調(diào)？分錄怎么寫？
借? 管理費用（紅字）? 借 應付職工薪酬（紅字)
借：管理費用負數(shù) 借：應付職工薪酬負數(shù) 貸：主營業(yè)務成本 正數(shù) 老師這樣對嗎？
為什么出現(xiàn)兩個損益？？
麻煩老師給寫個完整的分錄，謝謝
借? 管理費用（紅字）? 借 應付職工薪酬（紅字) 計提房租 借 管理費用-房租 貸? 銀行存款??
老師，那這個調(diào)整分錄只有借方不用寫貸方？
是的！你的理解正確！