你好，老師。我們公司是醫(yī)療投資公司，然后有一筆款打到一個做醫(yī)藥的公司做保證金，但因?yàn)檫@批藥品出現(xiàn)過期然后用這個保證金來抵扣。需要出示什么證明才能做賬
你好? ? ?那就讓對方開收據(jù)給你們做賬 。 你掛其他應(yīng)收款??
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老師，你好，請問我公司有一筆保證金打到對方公司，現(xiàn)在差對方貨款，用保證金沖抵貨款后。需要對方給我一個證明文件才能做賬嗎？
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你好，老師。我們公司是醫(yī)療投資公司，然后有一筆款打到一個做醫(yī)藥的公司做保證金，但因?yàn)檫@批藥品出現(xiàn)過期然后用這個保證金來抵扣。需要出示什么證明才能做賬
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老師，您好： 我想咨詢下，我們公司之前有繳納淘寶的保證金，然后不止是一個網(wǎng)店，之前還有用其他賬戶繳納保證金，現(xiàn)在保證金退下來，除了我們自己交的，還有其他賬戶交的保證金也都退到我們公司對公賬戶上，多的這些保證金要怎么做賬
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我們是事業(yè)，不能從銀1行直接貸1款，A投資公司貸1款給我們，我們再轉(zhuǎn)給B。是征服出面改造小區(qū)，不能出面貸1款，B公司出面去貸1款，但是要給銀行打資本準(zhǔn)備金，B公司沒有，從A公司轉(zhuǎn)來我們這里，然后給B去辦理貸1款，這個賬就是從我們這里一進(jìn)一出，但是又不能掛往來，應(yīng)該怎么做賬，B公司出面去貸1款，要給銀1 行交保證金，沒有錢，從A公司轉(zhuǎn)來我們這里，然后我們再轉(zhuǎn)給B，我們一進(jìn)一出，怎么做賬？不掛往來
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老師 你好 這個表19550.25是公司車輛商業(yè)險(xiǎn)的總金額 但是公司資金不足所以找的鄭州新發(fā)展公司辦理的分期付款 我現(xiàn)在需要交保證金跟服務(wù)費(fèi)3910.05 (保證金可以抵減最后一期還款) 分錄應(yīng)該怎么做 以后每期還款的時候應(yīng)該怎么做分錄 手寫是我自己做的分錄 麻煩老師給看一下對嗎 然后收到發(fā)票以后該怎么做呢
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老師你好，我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了，做無票收入應(yīng)該做賣的金額，還得賺的金額
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請問老師，我們公司注冊的時候注冊資本是認(rèn)繳，上個月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬？
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老師，您好，推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目？
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我們是建筑公司，項(xiàng)目上購買，跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬？
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老師好，一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票（實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年），一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票（實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年），業(yè)務(wù)均真實(shí)，這種情況下，雙方賬務(wù)如何處理？如何進(jìn)行納稅申報(bào)？執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，謝謝
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老師，現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時，順著發(fā)現(xiàn)，25.01月現(xiàn)金科目 ，是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時，自己墊了一些，但入賬時忘了掛 借：其他應(yīng)付款了。現(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢？反過賬到1月調(diào)整，并更正報(bào)表嗎？還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借：庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎？
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老師，您好，請問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值，包括土地價格嗎
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11月份申報(bào)10月份的個稅，員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
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老師，請問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目？
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老師好，分公司的員工總公司代發(fā)工資，賬上一直掛著往來怎么辦，分公司沒有錢還總公司
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那要到什么時間這個帳才能銷賬呢。
你好? ? 到時對方把這個藥品? 退還給你們保證金了。 比如 過一個保證期間了 退還給你??
這個錢就不退了，直接抵貨款了
?你好? 那你們是銷售貨物給對方 還是購買對方的貨物? ？ 我看看怎么來做分錄??
相當(dāng)于我們購買藥品寄放在藥房賣，然后這個貨過期了，藥房之前幫我們把藥品的錢付過了，我們付個押金等到這個藥品掙錢就會把這個利潤按照抽點(diǎn)返給我們?，F(xiàn)在是藥品不能用，押金要被抵貨款，藥房也給不了發(fā)票
你好? ? 那你先做賬 ：借庫存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商；? ?借應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 貸其他應(yīng)付款 - 藥房 ；? ? 借 其他應(yīng)收款-押金貸銀行存款? ；? 借? ? 其他應(yīng)付款-藥房? 貸其他應(yīng)收款-押金? ?差額走銀行存款哈??
沒有差額
?你好? 沒有差額就對沖就行了。? ?
好的，謝謝老師
沒事的； 希望能幫到你??