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老師,小規(guī)模,合同是我們和境外一個公司簽的,但是境外公司是用國內(nèi)的私人賬戶收貨款,那這個時候境外開形式發(fā)票給我們公司,這種情況咋處理好些?

2021-08-04 14:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-04 14:55

同學你好 你們做出口免稅可以嗎 有報關(guān)單嗎

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快賬用戶5528 追問 2021-08-04 14:58

我們購買了對方的干線運輸服務,沒有報關(guān)單,只是服務買賣關(guān)系

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齊紅老師 解答 2021-08-04 15:10

那你們做出口免稅的也行

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快賬用戶5528 追問 2021-08-04 15:13

但是公對公簽合同,公對私付款,不合理啊。那如果我們?nèi)〉镁惩忾_具的形式發(fā)票,我只需要根據(jù)形式發(fā)票的金額做免稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-04 15:22

做委托收款的就行了

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快賬用戶5528 追問 2021-08-04 15:37

那賬務是否可以直接記主營業(yè)務成本,貸銀行存款。附合同及形式發(fā)票做賬。出口免稅只需要在報稅時填寫即可對吧

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齊紅老師 解答 2021-08-04 15:41

嗯 這樣操作就可以的

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同學你好 你們做出口免稅可以嗎 有報關(guān)單嗎
2021-08-04
你好,這個屬于你單位的收入嗎?你給B提供的是什么服務
2025-09-09
那你這個就相當于是出口服務,那么出口服務的話,你可以按照出口開形式發(fā)票,這個是可以的。
2022-01-28
你好工資薪金所得稅就可以的
2022-03-30
是的,需要與國外公司簽訂協(xié)議,并開具商業(yè)發(fā)票或形式發(fā)票。 你司需代扣代繳增值稅和企業(yè)所得稅。該服務完全發(fā)生在境內(nèi),應按規(guī)定代扣代繳。 代扣代繳的增值稅應在次月 15 日內(nèi)繳納,企業(yè)所得稅應自代扣之日起 7 日內(nèi)繳入國庫。如因不可抗力等特殊困難,可在繳納期限屆滿前申請延期,最長不超過三個月。 咨詢費收入需留存與國外公司的協(xié)議、給國外公司開具的發(fā)票、國內(nèi)代理的發(fā)票、支付憑證等,以證明業(yè)務真實性和合法性。
2025-10-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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