老師您好 單位收到技術(shù)服務(wù)費應(yīng)該怎么做賬？（單位員工到分公司進(jìn)行技術(shù)支持，由公司代收然后還要發(fā)放給員工個人）
有代收代付的說明嗎？就是委托發(fā)工資的證明
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老師您好 單位收到技術(shù)服務(wù)費應(yīng)該怎么做賬？（單位員工到分公司進(jìn)行技術(shù)支持，由公司代收然后還要發(fā)放給員工個人）
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老師您好：我公司和b公司簽的技術(shù)服務(wù)合同 我公司員工到b公司做技術(shù)指導(dǎo) 然后對方支付給我們服務(wù)費，我公司收到后 再全額發(fā)給員工 這個怎么做賬呢老師 是計入出差補(bǔ)貼還是工資呢
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老師您好，我想問下公司是做垃圾清理清運服務(wù)的，想自行研發(fā)一個垃圾分類軟件企業(yè)自用，聘請一位技術(shù)人員進(jìn)行專門的研發(fā)，那這個技術(shù)人員的工資是要計入研發(fā)支出-資本化支出 還是計入管理費用-研發(fā)費用，是否可以加計扣除
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老師您好，如果公司只給對方開一個走賬的發(fā)票，比如。A公司給B公司開具走賬發(fā)票，技術(shù)服務(wù)費1萬元，然后A公司收到貨款1萬元。對于這項業(yè)務(wù)，A公司應(yīng)該怎么做分錄？怎么做賬？
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老師好，勞務(wù)派遣單位，差額計稅，該公司還代替用人單位發(fā)放員工工資，那勞務(wù)派遣單位的服務(wù)費收入分錄怎么寫啊，用人單位把員工工資和服務(wù)費一起支付了
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老師，新進(jìn)一家生產(chǎn)企業(yè)，生廠企業(yè)已經(jīng)生產(chǎn)兩個多月，來了三四天，老板催我把庫存這塊整理好，去了幾次車間， 一、建立起來這1原材料入出庫單→2半成品入庫出庫單→3商品出入庫單→4商品變半成品出入庫單（意思是商品可以進(jìn)入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)）→商品出入庫單。 二、每日做原材料庫存明細(xì)表（出入庫結(jié)余）、庫存商品出入庫明細(xì)表、 三、車間的人工工時好計算分配這塊先放一邊。 四、月末統(tǒng)計原材料購入合計領(lǐng)料合計結(jié)余。庫存商品的入庫、出庫、結(jié)余合計、（車間不會有半成品） 老師請問您看對嗎？有意見給到我嗎？
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沒有說明，兩個公司之間有技術(shù)服務(wù)合同，發(fā)票也來給對方了，
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費發(fā)給職工， 借主營業(yè)務(wù)成本貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
我們是生產(chǎn)銷售企業(yè) 技術(shù)服務(wù)不是我們的主業(yè)
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 給職工 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款
其實就是員工去其他公司做技術(shù)支持由當(dāng)?shù)亟o的一份工資 然后先轉(zhuǎn)給公司 再由公司發(fā)放給員工
哪你開了發(fā)票給人家
借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。 給職工 借其他業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 2021-08-02 18:54
應(yīng)交稅費的金額就按照發(fā)票票面的稅額填列是嗎
你好 是的 是這么做的。