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以往年度我公司收到客戶用于抵欠款的物資(含酒、水、牙膏牙刷),入庫時(shí)均作為視同收入繳納銷項(xiàng)稅,其中僅礦泉水做了進(jìn)項(xiàng)稅?,F(xiàn)在我們打算把物品用于活動(dòng)(我公司承接舉辦活動(dòng)之類的項(xiàng)目)使用掉。進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?消耗時(shí)需要交增值稅嗎?跟個(gè)稅這塊有什么關(guān)聯(lián)嗎

2021-08-02 13:14
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-02 13:40

您好,如果你們的活動(dòng)是用于公司內(nèi)的,那么需要轉(zhuǎn)出。如果用于外部活動(dòng)的,且對(duì)方給錢的,那么你們需要開發(fā)票,則不需要轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶2176 追問 2021-08-02 13:50

用于外部活動(dòng),對(duì)方支付活動(dòng)整體費(fèi)用,我這邊做庫存消耗,借成本貸銷項(xiàng)稅 庫存,是這樣嗎?個(gè)稅需要交嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 13:59

您好,如果用于外部相當(dāng)于你們提供服務(wù),不需要交個(gè)稅;您的分錄是正確的,借 成本 貸 銷項(xiàng),庫存商品。

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您好,如果你們的活動(dòng)是用于公司內(nèi)的,那么需要轉(zhuǎn)出。如果用于外部活動(dòng)的,且對(duì)方給錢的,那么你們需要開發(fā)票,則不需要轉(zhuǎn)出。
2021-08-02
?你好? ?領(lǐng)用的話 計(jì)入 活動(dòng)費(fèi)用去 ;到時(shí)這個(gè)是給? 個(gè)人的話? 是要涉及個(gè)稅的申報(bào)繳納的
2021-08-02
你好,公司承接舉辦活動(dòng)之類消耗的支出是入福利費(fèi),所用的礦泉水進(jìn)項(xiàng)稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出. 贈(zèng)送給客人才視同銷售,一般納稅人視同銷售水和白酒的增值稅都是13%.
2021-08-02
1,你這是屬于服務(wù)型 企業(yè),金融服務(wù)。做賬,按金融服務(wù)開具處理的 6%增值稅率 2,收購 計(jì)不良資產(chǎn),出售差額作為你的收入處理,盈利這是其他業(yè)務(wù)收入處理的。 要交所得稅的。其他業(yè)務(wù)處理的。
2020-12-16
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