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別的公司給我們開票,他讓我們把稅點轉到他私戶,然后才開票。而且開的發(fā)票錢數(shù)是材料款,根本沒有私戶轉的增值稅款,這個合適嗎?

2021-07-29 21:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-29 21:54

同學您好,應該來說不合適,最好說我付多少錢就買多少發(fā)票,但是著沒有具體的規(guī)定的

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同學您好,應該來說不合適,最好說我付多少錢就買多少發(fā)票,但是著沒有具體的規(guī)定的
2021-07-29
有風險的,嚴格來說就屬于虛開發(fā)票。
2024-05-06
你好,從規(guī)定上說肯定是不可以的,你可以讓對方單位出具收款收據,證明這個貨款已經支付
2020-09-18
你好,這個a是公司你們打款的時候打款到他的公司賬戶嗎?若是的話,出一個委托書,對方企業(yè)委托個人付款的證明,然后你們沖之前的預付賬款。
2022-03-13
同學,你好,供應商開給你的發(fā)票是不是13%稅率的
2024-09-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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