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請問單位如果沒有進項的話,開出去總價150萬的發(fā)票13個點,要交哪些稅以及交多少稅?謝謝!

2021-07-28 13:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-28 13:09

需要繳納增值稅是150/1.13*0.13172566.37元 附加稅 172566.37*12%=20707.96元

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需要繳納增值稅是150/1.13*0.13172566.37元 附加稅 172566.37*12%=20707.96元
2021-07-28
你好 那你可以說下 意思你們是本月繳納了稅費了 。 實際是銷項稅大于進項稅導致的 那你們需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅的 。結(jié)轉(zhuǎn)分錄 : 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2020-08-06
同學你好 成本沒有發(fā)票嗎
2023-04-20
你好,4萬是含稅的話 4萬除以(1%2B13%)這是不含稅額
2020-08-21
同學您好,140萬是含稅還是不含稅金額
2023-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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