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老師好,我們是一般納稅人,收的臨時(shí)停車費(fèi),是去稅務(wù)局領(lǐng)的5元、10元的定額票,假如這個(gè)月一共領(lǐng)了500元定額票,計(jì)算增值稅是500*6%嗎?謝謝!

2021-07-28 11:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-28 11:44

你好,這個(gè)是含稅的,價(jià)稅合計(jì)。一般納稅人的話,你們的稅率應(yīng)該是百分之九五百除以1.09乘以9%,這個(gè)是稅額。

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2021-07-28 11:46

為什么是9%,服務(wù)不是6%嗎? 您的意思是500/(1+9%)*9%計(jì)算增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:47

你好,停車費(fèi),他屬于不動(dòng)產(chǎn)的是9%。

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2021-07-28 11:54

那這個(gè)增值稅的話就是500/(1+9%)*9%=41.28元,對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 11:55

對(duì)的,是的是這么做的。

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2021-07-28 12:07

老師,那我是這個(gè)月領(lǐng)的定額票,還沒(méi)有用完,下個(gè)月要全部申報(bào)嗎?是在申報(bào)表的開(kāi)具其他發(fā)票那一列填入嗎?

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2021-07-28 12:08

填入的是算出來(lái)的不含稅金額吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 12:11

你開(kāi)了多少?出去申報(bào)多少?

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齊紅老師 解答 2021-07-28 12:11

沒(méi)有,開(kāi)出去的,不用申報(bào)不就可以啦。

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齊紅老師 解答 2021-07-28 12:11

銷售額填寫的,是不含稅的,不含增值稅的。

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2021-07-28 12:18

他們來(lái)我這兒領(lǐng)定額票,就是拿拿的,也不知道都用完沒(méi)有,反正有錢交過(guò)來(lái)的。 聽(tīng)別人說(shuō),這個(gè)月領(lǐng)的定額票,下個(gè)月申報(bào)時(shí)就要全部申報(bào)掉,不管你有沒(méi)有用完,我也搞不懂了

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齊紅老師 解答 2021-07-28 12:32

你們不是有一個(gè)底聯(lián)嗎?你底聯(lián)剩下多少不知道嗎?

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2021-07-28 12:38

噢,明白了,就是他們領(lǐng)了多少,當(dāng)月就申報(bào)多少

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齊紅老師 解答 2021-07-28 12:42

沒(méi)有開(kāi)出去的做不了 賬上沒(méi)法做收入

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快賬用戶7875 追問(wèn) 2021-07-28 14:44

老師,我這個(gè)停車費(fèi)的錢收了進(jìn)了銀行賬,其實(shí)我應(yīng)該是按按收的錢來(lái)交稅,而不是根據(jù)領(lǐng)的定額票交稅,對(duì)嗎? 因?yàn)橛械娜耸遣灰钡模?謝謝!

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齊紅老師 解答 2021-07-28 14:48

對(duì)的是的,是這么做的。

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你好,這個(gè)是含稅的,價(jià)稅合計(jì)。一般納稅人的話,你們的稅率應(yīng)該是百分之九五百除以1.09乘以9%,這個(gè)是稅額。
2021-07-28
您好,對(duì)的。一般納稅人收停車費(fèi)按照租賃不動(dòng)產(chǎn)9%算稅。
2022-01-21
你好,你領(lǐng)出來(lái)的時(shí)候不用做分錄,你給對(duì)方,也就是你銷售出去的,借銀行存款貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2021-01-04
借銀行存款107貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入107/1.05,應(yīng)交稅費(fèi)
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你好,使用多少就申報(bào)多少的呢
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