老師，公司抵扣了一張進項稅發(fā)票，因上游公司未申報，這張發(fā)票進入了異常憑證，2月份進項轉(zhuǎn)出了，這次異常憑證轉(zhuǎn)為正常了，進項重新抵扣，請問在電子稅務(wù)局附表二怎么填寫，是填在進項稅額轉(zhuǎn)出額23A欄次，異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額填負數(shù)嗎?

老師，你好，請問個問題 A是結(jié)算金額，B是開票稅點。A/1.09x0.84x(1+B)=開票金額。是這么算的嗎

成品油13%的普票可以抵扣增值稅嗎？

建軍節(jié)發(fā)給當過兵的員工過節(jié)費，是計入工資薪金，報個稅嗎

老師，這是工業(yè)會計實訓中的課程，涉及到了實收資本。公司向法人借款，借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款，這個錢老是還不了，那就實行債轉(zhuǎn)股。老師，這樣處理的話，賬上實收資本實增加了，但是實際上銀行里還是沒有實打?qū)嵉腻X進去，這可以呀？

老師您好，我們公司在24年10月11月，陸續(xù)購買了固定設(shè)備租賃使用，300萬左右，當時報企業(yè)所得稅時沒有享受固定資產(chǎn)一次折舊的優(yōu)惠政策，現(xiàn)在在申報所得稅時，還能享受嗎 固定設(shè)備現(xiàn)在按月計提折舊

裝修的金額6萬多能做費用嗎

老師，現(xiàn)在鮮奶加到閃蒸，提高蛋白含量，那這個不影響所得稅免吧，也算初加工吧

老師：公司有量車賣給個人，開13%的普票嗎？需要備注什么嗎？

酒可以開一批酒這樣的發(fā)票嗎