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Q

你好，我公司有100多萬貨款收不回來，前期已經(jīng)做了收入，對方公司要清算了，這個怎么做賬務(wù)處理啊，沒有計提過壞賬準(zhǔn)備

2021-07-27 15:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-27 15:11

直接在對方清算后，減掉可以收回的清算款，沖減應(yīng)收賬款，沖減應(yīng)收賬款后的應(yīng)收賬款余額，計入壞賬準(zhǔn)備。

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快賬用戶2599 追問 2021-07-27 15:12

應(yīng)該是一分錢都收不回來了，我們發(fā)票也開了，稅也交了

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快賬用戶2599 追問 2021-07-27 15:14

借 利潤分配 未分配利潤 貸 壞賬準(zhǔn)備 還是借 以前年度損益調(diào)整 貸 壞賬準(zhǔn)備

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齊紅老師 解答 2021-07-27 15:16

一、借：壞賬準(zhǔn)備 貸：應(yīng)收賬款 二、借：以前年度損益調(diào)整 貸：壞賬準(zhǔn)備 三、借：利潤分配——未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2599 追問 2021-07-27 15:18

開出去的發(fā)票是退不回來了吧

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齊紅老師 解答 2021-07-27 15:19

開出去的發(fā)票是無法退回的。

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快賬用戶2599 追問 2021-07-27 15:20

哦，那我應(yīng)該怎么說怎么和老板解釋啊

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齊紅老師 解答 2021-07-27 15:21

銷售發(fā)票是無法退回的。開具后就是交采購方，采購方憑發(fā)票入賬。

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快賬用戶2599 追問 2021-07-27 15:22

好的，謝謝江老師！

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齊紅老師 解答 2021-07-27 15:22

祝學(xué)習(xí)進(jìn)步工作順利

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直接在對方清算后，減掉可以收回的清算款，沖減應(yīng)收賬款，沖減應(yīng)收賬款后的應(yīng)收賬款余額，計入壞賬準(zhǔn)備。
2021-07-27
你好，公司如果沒有注銷完成的話，要匯到公司賬戶
2020-11-16
你好 甲公司賬務(wù)處理 借：壞賬準(zhǔn)備200 營業(yè)外支出1800 貸：應(yīng)收賬款2000 你好，是的，你說的很對，具體分錄按照上面我寫的，賬就全平了
2020-11-30
你好，這個你是可以做壞賬處理的，需要搜集對方已經(jīng)注銷的證明比如說對方能夠提供這個企業(yè)注銷的證明，工商的一些證明
2023-12-22
你好，當(dāng)時你就沒有確認(rèn)收入，是吧。
2021-06-07
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