老師，還有，銀行帳戶里沒有股東認繳出資的實收資本，我不明白這張表格里為什么有資產總額？ 還有從業(yè)人數(shù)明明是零，為什么表里一、二、三季度是2，四季度是1呢？
您好 有業(yè)務發(fā)生? 編制了財務報表 就有資產總額?? 季度申報的時候填0 系統(tǒng)不讓保存申報表 所以要填數(shù)字
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一、1.您單位未填報A105080《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》，該表適用于發(fā)生資產折舊、攤銷的納稅人，無論是否納稅調整，均須填報，請核實。二、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“104從業(yè)人數(shù)”為：【5】人，季度預繳申報表中填報的從業(yè)人數(shù)的季度平均值為：【4】人，請核實。三、1.您單位申報表A000000《企業(yè)基礎信息表》“103資產總額”為：【33.2】萬元，季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為：【29】萬元，請核實。四、1.根據(jù)財稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定，自2018年1月1日起，企業(yè)發(fā)生的職工教育經費支出，不超過工資薪金總額8%的部分，準予在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時扣除；超過部分，準予在以后納稅年度結轉扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調整明細表》第5行2列職工教育經費的實際發(fā)生額為：【0】元，第1行5列工資薪金稅收金額為：【79900】元，比例不足8%，請確認職工教育經費支出是否完整填報。年報的時候提出這個是要怎么改這個要更改也改不了
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老師，還有，銀行帳戶里沒有股東認繳出資的實收資本，我不明白這張表格里為什么有資產總額？ 還有從業(yè)人數(shù)明明是零，為什么表里一、二、三季度是2，四季度是1呢？
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工商年報的幾個問題 一股東出資信息，實繳出資額是開業(yè)到2021年12月31日累計的，還是2021年期間的？ 二股東以前年度出資的，實繳出資時間是他最后一次出資的日期嗎？ 三認繳出資時間是章程里面截止時間（例2030.5.31），還是其他？ 四資產狀況表利潤是負數(shù)是不是如實填？負數(shù)有沒什么影響？ 五單位累計欠繳金額填了有沒什么影響？我們這邊21年12月醫(yī)保系統(tǒng)升級，醫(yī)保12月當時沒有劃繳，2月時才劃走。
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老師你好 有一個問題，比較糾結 企業(yè)所得稅年報稅收優(yōu)惠明細表中資產總額：填報納稅人全年資產總額季度平均數(shù)，單位為萬元，保留小數(shù)點后2位。資產總額季度平均數(shù)，具體計算公式如下：季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2；全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4。 公司是從8月開始營業(yè)的 這里算平均值得時候 是除以2還是除以4
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一、1.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為：【-8000】元；2.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業(yè)收入_本年累計金額”為：0元；3.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業(yè)成本_本年累計金額”為：0元；4.《企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0，但是營業(yè)收入和營業(yè)成本都為0，請確認是否準確填寫。二、1.《資產加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細表》第2行第2列：“賬載折舊/攤銷金額”:【0】元；2.第2行第2列“賬載折舊/攤銷金額”，填報納稅人享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產，會計核算的本年資產折舊額、攤銷額。一般不為0，請核實。 老師申報季度企業(yè)所得稅的時候風險掃描提示出這么多 有沒有關系啊 但是確實是沒有收入成本 只有費用 也沒有折舊
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那我每個季度都要申報企業(yè)所得稅喲。但是我在稅務平臺上沒有待辦事項噠。
要季末的次月份才有申報表啊
7月就是二季度末的次月呀？
7月就是二季度末的次月 是的
您點一下我要報稅
您點一下我要辦稅
老師 顯示的這樣的
我的待辦 下面沒有內容么
上面的兩張圖片就是我點開我要辦稅后照的。 我的待辦沒有內容了。
是現(xiàn)在截圖的么？ 已經過了申報期 沒有待辦了
是現(xiàn)在的截圖。
就是現(xiàn)在的截圖的
現(xiàn)在過了申報期 所以下面么有我的待辦了
我點了一下詳情，出現(xiàn)最后一個介面。
我的待辦里是空白的。
在稅務系統(tǒng)哪里填表？
稅費申報及繳納 點開 看增值稅申報表
我點了企業(yè)所得稅申報
那是您當期已經申報過了啊