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Q

老師，你好。季度企業(yè)所得稅多繳稅后申請退稅回來后，分錄怎么做？

2021-07-26 17:34
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-26 17:34

同學你好 沖減繳稅和計提的分錄

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快賬用戶2256 追問 2021-07-26 17:42

因為在申報期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的，所以計提分錄給修改了正確的所得稅，也更正申報了正確的所得稅，只是預(yù)繳多了沒能即征即退，后來才申請退稅，是不是只要沖減繳稅就可以了？借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 這樣可以嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-26 18:02

對的 這樣就可以了

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快賬用戶2256 追問 2021-07-26 18:33

老師，年度匯算清繳退稅的分錄呢？怎么做？

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齊紅老師 解答 2021-07-26 18:39

計入營業(yè)外收入就可以了

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同學你好 沖減繳稅和計提的分錄
2021-07-26
借：銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-所得稅
2025-07-04
借銀行存款貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費所得稅 貸利潤分配未分配利潤
2022-04-27
你好，借銀行存款 貸應(yīng)交·稅費-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交·稅費-企業(yè)所得稅 貸 利潤分配-未分配利潤
2020-08-12
你好，咱用的是小企業(yè)準則嗎？
2023-06-07
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