借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅， 給錢的時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸銀行存款 是這樣嗎？

?你好? ?借營業(yè)外支出貸銀行存款

這個(gè)不用過渡個(gè)稅這個(gè)科目嗎？

你好 是的。 直接做賬了??

我們7月成立的協(xié)會(huì)，拿到法人證，6月的驗(yàn)資款到了銀行的臨時(shí)賬戶，現(xiàn)在轉(zhuǎn)會(huì)基本戶也是顯示6月的流水，我們的金蝶軟件這個(gè)月才裝，這個(gè)驗(yàn)資款，怎么出賬??？

你之前沒有做分錄嗎

沒有，我剛過來上班，財(cái)務(wù)軟件也是我過來才裝的

?你好? ? 那你們 有沒有錄入期末數(shù)據(jù)來建賬的；? 你應(yīng)該是 從 7月開始建賬。 補(bǔ)做賬 6月發(fā)生的業(yè)務(wù)的?

對(duì)，7月建賬，沒有錄入期末數(shù)據(jù)。怎么樣補(bǔ)做6月的業(yè)務(wù)??？沒懂