公司7月購(gòu)入商品未稅100萬，當(dāng)月分錄為： 借：庫(kù)存商品 100萬 借：應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng) 16萬 貸：應(yīng)付賬款 116萬 8月發(fā)現(xiàn)這筆業(yè)務(wù)錯(cuò)了，對(duì)方開具紅字發(fā)票過來，并補(bǔ)了未稅80萬的發(fā)票過來，沖紅分錄如下： 借：庫(kù)存商品－100萬 借：應(yīng)交稅稅－進(jìn)項(xiàng)稅額－16萬 貸：應(yīng)付賬款 －116萬 更正7月憑證： 借：庫(kù)存商品 80萬 借：應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額 12.8萬 貸：應(yīng)付賬款 -92.80萬 請(qǐng)問，更正的應(yīng)付賬款為什么是-92.80萬，而不是正的92.80

您好，老師，請(qǐng)問對(duì)方開了60萬發(fā)票來，我付了50萬，我掛：借～庫(kù)存商品，借～應(yīng)交稅費(fèi)增值進(jìn)項(xiàng)稅，貸～預(yù)付50萬，貸～應(yīng)付10萬。隔了1個(gè)月，又給他付了40萬的錢，沒有票，怎么掛賬呀

老師，您好，請(qǐng)問12月的時(shí)候發(fā)票沒到，但已經(jīng)全額計(jì)入費(fèi)用，分錄是借:銷售費(fèi)用40萬 貸:預(yù)付賬款40萬，1月份收到專票有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅10萬，那我我做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅10萬 貸:銷售費(fèi)用10萬 這么做對(duì)嗎

老師，直播老師講和對(duì)方公司有良好的長(zhǎng)期往來，我司在對(duì)方公司買貨，預(yù)付對(duì)方公司10萬預(yù)付款，會(huì)計(jì)做賬借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，說可以，那就有疑問了如果到貨了呢，如果100萬的貨，增值稅13萬，剩余款項(xiàng)沒支付，我司在做賬借：庫(kù)存商品-100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-增(進(jìn)項(xiàng)）13萬 貸：什么呢？

請(qǐng)問老師，我12月做了購(gòu)入庫(kù)存商品的憑證，借：庫(kù)存商品，36萬，貸：應(yīng)付賬款36萬，沒有發(fā)票附件，現(xiàn)在1月份對(duì)方只給我開29萬的票，請(qǐng)問我的賬怎么調(diào)整