你好你是按照哪個(gè)金額給他的
老師你好,請問一下,我們在供應(yīng)商加工的,材料也是他家的,供應(yīng)商開的發(fā)票名稱分別是鋼板0.5噸,價(jià)稅金額是2000元,加工費(fèi)5件,價(jià)稅金額是300元,請問老師這個(gè)分錄怎么寫?
老師,你好。我們有個(gè)項(xiàng)目材料是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購。他個(gè)人和我們公司簽訂了購銷合同,然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項(xiàng)目上后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?,F(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司,要求我們把材料款直接打給這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就可以了。那我們該如何操作呢?是寫委托函嗎?還是要求供應(yīng)商開具收到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢?業(yè)務(wù)是真實(shí)的。
你好老師,我們向供應(yīng)商進(jìn)了一批貨,隨貨同行單是18的單價(jià)入庫的,但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們,出了一個(gè)協(xié)議書,然后我們這邊開了紅字信息表,讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票,那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?可以做成。借:主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出* 貸:應(yīng)付賬款 —2+稅額
老師問一下,項(xiàng)目上采購一批材料 如10000,這是實(shí)際結(jié)算的,現(xiàn)在供應(yīng)商開票10300,這個(gè)300是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),由于沒有發(fā)票,老板就同供應(yīng)商協(xié)商,讓協(xié)供應(yīng)商提供發(fā)票我們給6%的稅費(fèi)給他,這個(gè)分錄怎么寫呀
老師,我們有個(gè)項(xiàng)目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
我是小微企業(yè),2024年匯算清繳虧損了3萬4,現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平,那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎?應(yīng)該怎么調(diào)?調(diào)哪幾個(gè)表?請老師指點(diǎn)一下,
老師你好,請問個(gè)體戶給客戶拋灑有機(jī)肥屬于免稅收入么?
怎么給公司實(shí)繳注冊資本
老師,公司簽的設(shè)備合同,在小規(guī)模期間簽的,合同約定每月按進(jìn)度款付,沒有開票。現(xiàn)在公司變更成了一般納稅人,現(xiàn)在開過來的專票可以抵嗎?
老師我是運(yùn)輸公司,印花稅申報(bào)的時(shí)候,通行費(fèi)也交嗎
老師,您好,我就接了一家賬,賬上有壞賬準(zhǔn)備,這種咋處理呢?
老師,有個(gè)員工是5月底入職的,5月的時(shí)候沒把他錄入個(gè)稅系統(tǒng),沒報(bào)稅。報(bào)6月個(gè)稅時(shí),工資超了5000元要交稅了,6月錄系統(tǒng)時(shí),我可以把他的入職時(shí)間改成5月底嗎?這樣操作有什么不好的影響嗎
老師,我本月有貨物銷售稅額留底,房租要交增值稅,這種情況出口退稅能不能退到?
老師我們老板不是買的地皮嗎在他的A公司 然后有注冊了一個(gè)公司租賃A公司地方建廠房 租賃的地方老板讓做成投資款 那這個(gè)交稅不 分錄怎么做
現(xiàn)在銀行承兌匯票貼息是多少?
在外賬中銀行中支付給他10300,但是實(shí)際上是我們要給他10600
你好,你現(xiàn)在是說要做內(nèi)賬嗎?
恩 是的,現(xiàn)在發(fā)票上又有進(jìn)項(xiàng),因此我都不知道怎么寫分錄了
你把多余發(fā)票的300元做銷售費(fèi)用-稅費(fèi)核算
我是這樣寫的,我之前有把貨款暫估, 我現(xiàn)在是寫借:原材料 --10000(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 -10000 借:原材料 10000 應(yīng)交稅金 --進(jìn)項(xiàng)300 貸:應(yīng)付賬款 10300 借:應(yīng)付賬款--10000 借:銷售費(fèi)用稅費(fèi)300 貸:銀行存款10300
老師這樣不對吧
借:應(yīng)付賬款--10000 借:銷售費(fèi)用稅費(fèi)300 貸:銀行存款10300 這個(gè)分錄不對的,你不是實(shí)際支付了10600
那怎么寫呢
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
借原材料10000 進(jìn)項(xiàng)稅額300 借銷售費(fèi)用300 貸銀行存款13000
你具體幫我寫一下吧,我還不是很明白
我銀行存款只有10300