老師問一下，項(xiàng)目上采購(gòu)一批材料 如10000，這是實(shí)際結(jié)算的，現(xiàn)在供應(yīng)商開票10300，這個(gè)300是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)，由于沒有發(fā)票，老板就同供應(yīng)商協(xié)商，讓協(xié)供應(yīng)商提供發(fā)票我們給6%的稅費(fèi)給他，這個(gè)分錄怎么寫呀
你好你是按照哪個(gè)金額給他的
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一般納稅人拿到專票，預(yù)留的稅費(fèi)要做分錄嘛
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支付電費(fèi)，但未收到發(fā)票，請(qǐng)問在入帳時(shí)這個(gè)暫估電費(fèi)是放在管理費(fèi)用-電費(fèi)-暫估電費(fèi)(三級(jí)科目)，還是直接做二級(jí)科目-暫估電費(fèi)？
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老師，我們作為廣電第三方，簽訂了代理合同，金額沒有確定，每期以對(duì)賬結(jié)果開票，需要繳納印花稅嗎？
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老師好。我們之前認(rèn)證的發(fā)票，出現(xiàn)異常，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又解除異常了，我認(rèn)證了，分錄怎么做
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之前賣給商戶的錢個(gè)人沒有開票做無票收入報(bào)稅了現(xiàn)在過了幾年突然要開票，這個(gè)分錄和賬務(wù)怎么處理
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郭老師老師發(fā)票上的金額是500.99我支付了501怎么辦
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增值稅申報(bào)多長(zhǎng)時(shí)間發(fā)票額度才有變化
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個(gè)稅申報(bào)住房公積金是按個(gè)人繳納的扣除嗎？如果公司繳納88元，但個(gè)人繳納912元,這樣個(gè)稅怎樣申報(bào)住房公積金
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老師，我想問一下，個(gè)人借款到公司，公司給個(gè)人利息，到稅務(wù)局去代開發(fā)票，每月固定利息開5000元，這個(gè)稅點(diǎn)是多少
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去年暫估的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估 30萬 貸：應(yīng)付賬款暫估30萬 一直也沒沖，24年底主營(yíng)業(yè)務(wù)成本暫估明細(xì)賬余額是平的，應(yīng)付賬款暫估貸方余額是30萬，我現(xiàn)在想用25年的一萬的工資沖減這個(gè)暫估怎么做分錄 麻煩幫我把數(shù)填上
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在外賬中銀行中支付給他10300，但是實(shí)際上是我們要給他10600
你好，你現(xiàn)在是說要做內(nèi)賬嗎？
恩 是的，現(xiàn)在發(fā)票上又有進(jìn)項(xiàng)，因此我都不知道怎么寫分錄了
你把多余發(fā)票的300元做銷售費(fèi)用-稅費(fèi)核算
我是這樣寫的，我之前有把貨款暫估， 我現(xiàn)在是寫借：原材料 --10000（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款 -10000 借：原材料 10000 應(yīng)交稅金 --進(jìn)項(xiàng)300 貸：應(yīng)付賬款 10300 借：應(yīng)付賬款--10000 借：銷售費(fèi)用稅費(fèi)300 貸：銀行存款10300
老師這樣不對(duì)吧
借：應(yīng)付賬款--10000 借：銷售費(fèi)用稅費(fèi)300 貸：銀行存款10300 這個(gè)分錄不對(duì)的，你不是實(shí)際支付了10600
那怎么寫呢
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
借原材料10000 進(jìn)項(xiàng)稅額300 借銷售費(fèi)用300 貸銀行存款13000
你具體幫我寫一下吧，我還不是很明白
我銀行存款只有10300