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老師問一下,項(xiàng)目上采購一批材料 如10000,這是實(shí)際結(jié)算的,現(xiàn)在供應(yīng)商開票10300,這個(gè)300是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng),由于沒有發(fā)票,老板就同供應(yīng)商協(xié)商,讓協(xié)供應(yīng)商提供發(fā)票我們給6%的稅費(fèi)給他,這個(gè)分錄怎么寫呀

2021-07-25 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-25 11:01

你好你是按照哪個(gè)金額給他的

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快賬用戶7013 追問 2021-07-25 11:04

在外賬中銀行中支付給他10300,但是實(shí)際上是我們要給他10600

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:05

你好,你現(xiàn)在是說要做內(nèi)賬嗎?

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快賬用戶7013 追問 2021-07-25 11:06

恩 是的,現(xiàn)在發(fā)票上又有進(jìn)項(xiàng),因此我都不知道怎么寫分錄了

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:09

你把多余發(fā)票的300元做銷售費(fèi)用-稅費(fèi)核算

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快賬用戶7013 追問 2021-07-25 11:12

我是這樣寫的,我之前有把貨款暫估, 我現(xiàn)在是寫借:原材料 --10000(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款 -10000 借:原材料 10000 應(yīng)交稅金 --進(jìn)項(xiàng)300 貸:應(yīng)付賬款 10300 借:應(yīng)付賬款--10000 借:銷售費(fèi)用稅費(fèi)300 貸:銀行存款10300

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快賬用戶7013 追問 2021-07-25 11:25

老師這樣不對吧

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齊紅老師 解答 2021-07-25 11:33

借:應(yīng)付賬款--10000 借:銷售費(fèi)用稅費(fèi)300 貸:銀行存款10300 這個(gè)分錄不對的,你不是實(shí)際支付了10600

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快賬用戶7013 追問 2021-07-26 10:12

那怎么寫呢

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:24

借應(yīng)付賬款 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:26

借原材料10000 進(jìn)項(xiàng)稅額300 借銷售費(fèi)用300 貸銀行存款13000

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快賬用戶7013 追問 2021-07-26 10:26

你具體幫我寫一下吧,我還不是很明白

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快賬用戶7013 追問 2021-07-26 10:27

我銀行存款只有10300

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你好你是按照哪個(gè)金額給他的
2021-07-25
您好,您可以根據(jù)發(fā)票名稱設(shè)置一個(gè)供應(yīng)商核算代碼
2021-04-13
你好,你得看對方,對方如果是自己加工生產(chǎn)的,這一部分安裝屬于分包。如果他是外購的,銷售提供的安裝這個(gè),那就屬于銷售門窗。
2024-08-19
你好 委托加工的嗎 不是直接給你開成品
2020-09-23
可以的,這個(gè)協(xié)議需要三方蓋章簽字。
2023-01-04
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