老師問一下，項(xiàng)目上采購一批材料 如10000，這是實(shí)際結(jié)算的，現(xiàn)在供應(yīng)商開票10300，這個(gè)300是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)，由于沒有發(fā)票，老板就同供應(yīng)商協(xié)商，讓協(xié)供應(yīng)商提供發(fā)票我們給6%的稅費(fèi)給他，這個(gè)分錄怎么寫呀
你好你是按照哪個(gè)金額給他的
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老師你好，請(qǐng)問一下，我們?cè)诠?yīng)商加工的，材料也是他家的，供應(yīng)商開的發(fā)票名稱分別是鋼板0.5噸，價(jià)稅金額是2000元，加工費(fèi)5件，價(jià)稅金額是300元，請(qǐng)問老師這個(gè)分錄怎么寫？
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老師，你好。我們有個(gè)項(xiàng)目材料是項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購。他個(gè)人和我們公司簽訂了購銷合同，然后他又和材料供應(yīng)商簽訂了采購合同。然后發(fā)貨到我們項(xiàng)目上后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人自己把材料款墊付了沒有從公司賬戶走賬?，F(xiàn)在材料供應(yīng)商開具材料發(fā)票給我們公司，要求我們把材料款直接打給這個(gè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人就可以了。那我們?cè)撊绾尾僮髂兀渴菍懳泻瘑?？還是要求供應(yīng)商開具收到項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的現(xiàn)金收款收據(jù)呢？業(yè)務(wù)是真實(shí)的。
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你好老師，我們向供應(yīng)商進(jìn)了一批貨，隨貨同行單是18的單價(jià)入庫的，但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個(gè)協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出* 貸：應(yīng)付賬款 —2+稅額
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老師問一下，項(xiàng)目上采購一批材料 如10000，這是實(shí)際結(jié)算的，現(xiàn)在供應(yīng)商開票10300，這個(gè)300是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)，由于沒有發(fā)票，老板就同供應(yīng)商協(xié)商，讓協(xié)供應(yīng)商提供發(fā)票我們給6%的稅費(fèi)給他，這個(gè)分錄怎么寫呀
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老師，我們有個(gè)項(xiàng)目，其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對(duì)方也一直沒有催要款項(xiàng)。由于項(xiàng)目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領(lǐng)導(dǎo)就想的，這家供應(yīng)商如果不要錢了，那就把當(dāng)時(shí)已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再退給對(duì)方紅沖？像這種情況，應(yīng)該要怎么處理比較合適？
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老師，我司本月發(fā)生玻璃門更換服務(wù)，對(duì)方開具的發(fā)票類目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi)，稅點(diǎn)6%，請(qǐng)問這個(gè)類目是合規(guī)的嗎？
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我們給b公司開票69萬，然后b公司給c公司開票73萬，由c公司打款73給了b公司，然后b公司給我們打款69萬，c公司和我們公司是一個(gè)老板的，現(xiàn)在b公司說要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用，我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用
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房開企業(yè)收到的代收費(fèi)用，如果是與房價(jià)一并收取的，可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除，但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢？
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老師，阿里平臺(tái)上走的發(fā)貨，空運(yùn)，阿里提供不了提單，只有一個(gè)面單，這種可能作為出口退稅單據(jù)？
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轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個(gè)人，收款人就是支票正面的收款人，支票背面是不是不需要填寫任何信息了
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本月申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅，這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎？如果收到了退稅又怎么處理？
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匯總納稅備案表怎么填？有樣表嗎
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老師，新租賃準(zhǔn)則是啥
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老師，我們是從農(nóng)戶收回來玉米，烘干賣，比如進(jìn)來原材料100噸，烘干是80噸，我怎么核算成本
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老師好，預(yù)付賬款貸方有余額了，填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù)，還是填貸方？
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在外賬中銀行中支付給他10300，但是實(shí)際上是我們要給他10600
你好，你現(xiàn)在是說要做內(nèi)賬嗎？
恩 是的，現(xiàn)在發(fā)票上又有進(jìn)項(xiàng)，因此我都不知道怎么寫分錄了
你把多余發(fā)票的300元做銷售費(fèi)用-稅費(fèi)核算
我是這樣寫的，我之前有把貨款暫估， 我現(xiàn)在是寫借：原材料 --10000（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)付賬款 -10000 借：原材料 10000 應(yīng)交稅金 --進(jìn)項(xiàng)300 貸：應(yīng)付賬款 10300 借：應(yīng)付賬款--10000 借：銷售費(fèi)用稅費(fèi)300 貸：銀行存款10300
老師這樣不對(duì)吧
借：應(yīng)付賬款--10000 借：銷售費(fèi)用稅費(fèi)300 貸：銀行存款10300 這個(gè)分錄不對(duì)的，你不是實(shí)際支付了10600
那怎么寫呢
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
借原材料10000 進(jìn)項(xiàng)稅額300 借銷售費(fèi)用300 貸銀行存款13000
你具體幫我寫一下吧，我還不是很明白
我銀行存款只有10300