你好,我剛才回復錯了,這個專票不免普票可以免專票在第一欄和第二欄填寫 普通發(fā)票在第十欄填寫。
小規(guī)模季度合計對外開35萬發(fā)票,專用發(fā)票10萬,普通發(fā)票25萬!請問怎么交增值稅?
小規(guī)模納稅申報,按季申報,增值稅專用發(fā)票10萬,普通發(fā)票25萬,這個增值稅專用發(fā)票免稅,這35萬,都是填在小微免稅這欄嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人,本季度普票收入40萬,無票收入2萬,專票收入10萬,申報增值稅時,10欄(小微企業(yè)免稅銷售額)填寫42萬,2欄(專票銷售額)填寫10萬,15欄(本期應納稅額)填寫3000,18欄(小微企業(yè)免稅額)12600,這樣填對嗎?
老師,小規(guī)模納稅人本季度專票開10萬,普通發(fā)票開了25萬,需要按35萬繳納增值稅嗎?還是普票不用交納沒有超30萬,只繳納專票?
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數(shù),還是單獨填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統(tǒng)上必須繳納工會經(jīng)費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次