同學你好 這個可以查金額
老師,我公司首次出口退稅實地核查在代賬會計手里的時候沒有辦,一直拖了1-2年到現在,我接手后怎么 查詢才能知道首次出口退稅申報是幾幾年哪一筆?因為代賬會計也不記得了,問不到
老師好,我公司有一個企業(yè)支付寶賬戶05年就有了,一直沒有記賬,21年接手后,我從05年到接手把它進出賬的流水一筆記賬了,有一部分是收入,一部分費用,一部分是代收代付的,收入我都交了增值稅,我其實對賬的時候也是根據后臺軟件對的,好多款項不知道是否是代收代付我直接按照代收代付記的,現在做完了很心虛,不知道稅務局會不會按照流水一筆一筆的查
老師,以前出口是申報的時候系統直接算出退稅額來抵消,是嗎?因為公司幾年都沒有出口了,今年就有一單了,我問了以前會計,聽她是這么說的,現在是不是得先申報增值稅的,后再申報出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師晚上好,我剛進公司準備接手賬,查賬2021年發(fā)現這些問題,之前換了幾個會計,這些賬錯不知道怎么調?請求幫幫忙,申報增值稅表和利潤表的收入不符,本來是免稅的,然后賬上做交稅了,她后來更改報表變成免稅后,增值稅表的收入和利潤表不符,然后在2022年3月就收到了2個季度的退稅,還有會計錯了,稅也做對,成本很多沒有發(fā)票,真的不知道怎么調?
老師,我想咨詢前期法人從個人轉賬到公司賬戶付款給供應商和貨運公司,現在我可以直接從公司賬戶轉賬到個人嗎 2.我們在上海首單退稅按照老師要求資料清單已經全部提交給稅務老師,但是2個多月過去了,老師一直到現在沒審核也沒來實地考察,回復我們的是說自己很忙沒空,說去年的還沒看,說前年的還有,問何時能來不清楚也不知道,請問碰到這種我們如何解決嗎?因為馬上一年了,首單退不下來其他都沒法操作,老師的意思是超過一年沒問題,無時間限制,但是也不能一直拖著
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可修復產品和不可修復產品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產成本,為什么可修復產品計入產品成本,不可修復產品不計入產品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經營所得二季度報稅,系統自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費用是填1-2季度累計總數,還是單獨填二季度的數?
老師,個人5月去稅局代開勞務發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務費給個人,個稅申報是收到代開的當月申報,還是支付費用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現在賬怎么調整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會,沒月稅務系統上必須繳納工會經費嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認收入確認了增值稅,季度末銷售額未達到30萬,此增值稅減免,已確認的增值稅做什么會計分錄轉出呢
不懂這個題。選項C和選,選項D
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
請老師詳細告知,我是沒查過,謝謝
就是明細查詢 和發(fā)票報關單核對
到哪里找明細查詢?
就是出口退稅申報系統 你可以看下馮慧老師的課程
好的,老師,我司的情況是,2018年也有出口報關單,但是是2019年公司購買的擎天軟件,我問老板,老板說有了軟件后才開始申報退稅的
那您說的出口退稅系統是擎天嗎? 馮慧老師的視頻是講的擎天嗎?
馮慧老師講了不止一個軟件的 你看看
嗯嗯好的,那老師對于我司來說,沒買擎天之前算第一次申報還是買了擎天后算第一次申報
就是假設前提是沒買之前也申報了的
如果代賬從前沒買軟件沒申報,那是不是就算2019 買了軟件后屬于首次申報了?
對的 是這樣申報的哦 買了軟件之后
那老師,我就只要去擎天軟件上查第一筆,就是作為首次申報實地核查,對不?
對的 這樣操作就可以了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝