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以前年度（19年的）問題，原材料（辣椒苗）是補貼的沒有發(fā)票，但開了銷售發(fā)票也沒有記賬，現(xiàn)在還需要補記嗎，補記的話需要怎么做分錄

2021-07-22 17:58
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-22 18:04

同學(xué)你好 還需要補記 的 計入原材料就行了

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快賬用戶6959 追問 2021-07-22 18:04

沒有發(fā)票怎么辦

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快賬用戶6959 追問 2021-07-22 18:06

一開始他們就沒有原材料購入的發(fā)票，但開了銷售發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-22 18:12

那就匯算清繳的時候調(diào)增

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快賬用戶6959 追問 2021-07-22 18:21

他們公司除了那張發(fā)票的增值稅申報了，剩下的資料申報時全是空白提交了

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快賬用戶6959 追問 2021-07-22 18:21

這種我需要怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-22 18:30

沒有其他的數(shù)據(jù)還是怎么樣

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快賬用戶6959 追問 2021-07-22 18:31

稅務(wù)申報系統(tǒng)里面只申報過一次增值稅，就是那張發(fā)票，其他的都是零申報，連財務(wù)報表也是空白申報的

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齊紅老師 解答 2021-07-22 18:44

這個需要按照實際業(yè)務(wù)來做賬申報的

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快賬用戶6959 追問 2021-07-22 19:06

我知道要按實際的申報，就是剛接手不知道怎么做

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齊紅老師 解答 2021-07-22 19:24

按照實際業(yè)務(wù)做賬之后出報表然后申報

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同學(xué)你好 還需要補記 的 計入原材料就行了
2021-07-22
?你好? 這個沖掉 法人的其他應(yīng)收款。 意思你們是要補做支付的分錄? 。 你們這個要做 借庫存商品貸其他應(yīng)收款-法人。 銷售出去了 在補做 ：借? ?應(yīng)收賬款貸以前年度損益調(diào)整? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ? ? ?有利潤就得補計提企業(yè)所得稅的? ?借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ? ? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額到未分配利潤科目去?
2020-11-27
你好，二一年的發(fā)票不能做在前面的賬上的，你之前如果說沒有發(fā)票，那現(xiàn)在就取得不了發(fā)票了，但是只要你知道具體的金額是可以正常做賬的。
2021-06-23
你好，從企業(yè)成立的年度開始補。
2023-05-26
你是要補在當(dāng)年度還是以前年度
2021-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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