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一、A 公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的賬務(wù)處理確認(rèn)長期股權(quán)投資的處置：初始投資成本為實(shí)繳金額 5.6 萬。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 8 萬。處置收益 = 8 萬 - 5.6 萬 = 2.4 萬。借：銀行存款 8 萬貸：長期股權(quán)投資 5.6 萬貸：投資收益 2.4 萬二、涉及的稅金及稅率印花稅：產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)，包括財(cái)產(chǎn)所有權(quán)和版權(quán)、商標(biāo)專用權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)等轉(zhuǎn)移書據(jù)，按所載金額萬分之五貼花。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，印花稅 =（8 萬 ×0.05%）= 40 元。賬務(wù)處理：借：稅金及附加 40 貸：銀行存款 40 個(gè)人所得稅（由自然人 C 繳納，A 公司無需繳納個(gè)人所得稅，但可能涉及代扣代繳義務(wù)，具體視實(shí)際情況而定）：個(gè)人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，以股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入減除股權(quán)原值和合理費(fèi)用后的余額為應(yīng)納稅所得額，按 “財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得” 繳納個(gè)人所得稅，稅率為 20%。 C 應(yīng)繳納個(gè)人所得稅 =（8 萬 - 5.6 萬）×20% = 4800 元。

2024-10-22

快賬用戶2146 追問 2021-07-22 15:13

是稅務(wù)那邊納稅風(fēng)險(xiǎn)函提醒的可是實(shí)際沒有繳納是不需要繳納嗎我問別人別人說是按股權(quán)轉(zhuǎn)讓的金額繳納

齊紅老師解答 2021-07-22 15:14

注資? 按實(shí)繳金額繳納啊如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓? ? 按轉(zhuǎn)讓價(jià)格計(jì)算的不一樣的

快賬用戶2146 追問 2021-07-22 15:17

股權(quán)100%轉(zhuǎn)讓是按轉(zhuǎn)讓金額計(jì)算如果股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方就沒有協(xié)商多少錢或者就是沒有要錢，這個(gè)可以不申報(bào)印花稅或者申報(bào)印花稅為0嗎？？？

齊紅老師解答 2021-07-22 15:17

這個(gè)也不行啊? ?稅務(wù)會(huì)核定轉(zhuǎn)讓價(jià)格的

快賬用戶2146 追問 2021-07-22 15:20

就是這個(gè)問題所以不知道計(jì)稅依據(jù)是多少老板也沒有合同也不知道多少錢一切都是其他會(huì)計(jì)辦理的現(xiàn)在稅務(wù)查賬就出現(xiàn)這個(gè)問題這具體應(yīng)該怎么解決

齊紅老師解答 2021-07-22 15:21