增值稅二季度沒開票是0。年累計免稅銷售額是1029.7

你好，營業(yè)收入取不含稅，你這個賬上是不是做含稅啊，

利潤表和企業(yè)所得稅表上取得含稅收入1040，增值稅表是讀稅控盤直接出來的1029.7

你好這個取得是不含稅做收入啊

你看我截圖，營業(yè)收入，取得賬上主營業(yè)務(wù)收入，這個是不含稅啊，

那把利潤表和企業(yè)所得稅表上的收入改為1029.7是不是就可以了

借? ?應(yīng)收? ? 貸主營業(yè)務(wù)收入? ?應(yīng)交增值稅。 不需要交稅做借應(yīng)交增值稅，貸營業(yè)外收入

哦哦，明白了。不交的增值稅金額要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入是吧

是的，這個取得是不含稅營業(yè)收入

那利潤表的營業(yè)收入是不是也改為除稅的1029.7，營業(yè)外收入10.3

是的，是這樣，是的，還有企業(yè)所得稅，營業(yè)收入為1029.7

只改利潤表和企業(yè)所得稅表就可以了嗎？資產(chǎn)負(fù)債表不需要改吧？

你好是的 ，這個不需要改

好的。謝謝老師