憑證就對不上了，憑證是比如一個(gè)月的手續(xù)費(fèi)合合并一筆，沒像日記賬分開

日記賬的憑證號和對方科目空寫沒寫

不可以，你的日記賬是根據(jù)你的記賬憑證來的。

額 那意思是我的日記賬要照著我的會計(jì)明細(xì)賬來記？？

額 那意思是我的日記賬要照著我的會計(jì)明細(xì)賬來記？？

要按照你的記賬憑證來。你的日記賬就已經(jīng)相當(dāng)于是個(gè)明細(xì)賬了。

老師 我現(xiàn)在是等于在補(bǔ)去年的日記賬，我照著會計(jì)的明細(xì)賬抄一遍？

那比如我的記賬憑證上記著 支付7月份工資 10000元，但是沒有明細(xì)到個(gè)人 ，這樣也行么

你們是手工帳嗎？是的話可以的。

他賬上的憑證沒有具體的每個(gè)人，你的日記賬也不需要。

然后還有一個(gè)問題，就是他賬上是比如13號和14號的提取備用金是一筆分錄，我的也就照著他的寫么，我現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)了三個(gè)月的了，按照每天發(fā)生的逐筆登記的。按照老師你的做法的話，能應(yīng)付稅局檢查么

憑證上是怎么做的你就怎么做就可以的，這個(gè)沒有問題 你登記的日記賬是根據(jù)你的記賬憑證來做。

謝謝 那我得重新登記了 第一次 不知道怎么做 應(yīng)該先問問 我照著記賬憑證登的話 ，就只要本月合計(jì)和本年累計(jì)就可以了吧a

你好，不是的，你的記賬憑證不是每天做的憑證嗎？每天發(fā)生的業(yè)務(wù)不是這么寫的嗎？比如 今天提現(xiàn)金，摘要提現(xiàn)金 對方科目庫存現(xiàn)金，然后銀行存款發(fā)生在貸方發(fā)生額。

公司之前是沒有出納，會計(jì)有些把兩天的提備用金都寫在一起了，把整個(gè)月的手續(xù)費(fèi)五六筆都寫在一起了，所以按照會計(jì)的賬的話，只能對得上本月合計(jì)和期末余額。

我的意思是 我就不寫本日合計(jì)了 ，月末結(jié)束只寫本月合計(jì)和本年累計(jì)

不可能他不能是本月合計(jì)吧，他的憑證上摘要就是寫的本月合計(jì)嗎？

報(bào)銷的是什么業(yè)務(wù)都沒有嗎？

老師 我的意思是，我按照會計(jì)明細(xì)賬來登，逐筆登到月末結(jié)束時(shí)候?qū)懕驹潞嫌?jì)和本年累計(jì)就可以了么？還有個(gè)問題，對方科目是必須寫么