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老師,我們報(bào)季度所得稅的時(shí)候還沒做好賬,然后這個(gè)報(bào)的利潤是虧損,但是我做賬出來比申報(bào)的多虧了2萬塊。我需要去修改季度申報(bào)表嗎,可以不修改嗎

2021-07-20 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-20 12:22

你好,季報(bào)的話可以不修改,一是下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候申報(bào)的是全年數(shù),到時(shí)候填正確的即可;二是明年匯算清繳會(huì)對今年全年的賬務(wù)狀況做一個(gè)總的調(diào)節(jié)。

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快賬用戶5852 追問 2021-07-20 12:29

嗯,我是在財(cái)務(wù)公司,那么多公司的賬,哪有可能在申報(bào)期內(nèi)做完,所以就估了,就有差額

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-20 12:30

你好,這個(gè)沒有太大影響的,可以不修改。

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你好,季報(bào)的話可以不修改,一是下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候申報(bào)的是全年數(shù),到時(shí)候填正確的即可;二是明年匯算清繳會(huì)對今年全年的賬務(wù)狀況做一個(gè)總的調(diào)節(jié)。
2021-07-20
1.刷新頁面:首先,嘗試刷新申報(bào)網(wǎng)頁的頁面,看是否可以更新數(shù)據(jù)。 2.檢查數(shù)據(jù):確認(rèn)你修改的第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表的數(shù)據(jù)是否已經(jīng)成功傳輸?shù)侥甓绕髽I(yè)所得稅報(bào)表中。 3.重新提交:如果以上方法不能解決問題,建議重新提交年度企業(yè)所得稅報(bào)表,看是否可以更新數(shù)據(jù)。 4.聯(lián)系技術(shù)支持:如果以上方法都不能解決問題,建議聯(lián)系相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)支持,尋求他們的幫助。 5.重新檢查編制過程:有可能你在編制年度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí)出現(xiàn)了錯(cuò)誤,例如:將第四季度的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤地填入了年度報(bào)表中。
2023-12-12
你好不可以修改,也不可以刪除的。
2021-01-13
學(xué)員您好,這種情況下無需計(jì)提當(dāng)季所得稅
2021-07-07
同學(xué),你好,這個(gè)對的。你不管怎么盈利都要把之前年的虧損減了,才是你申報(bào)所得稅的真正數(shù)據(jù)
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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