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Q

老師，我們報季度所得稅的時候還沒做好賬，然后這個報的利潤是虧損，但是我做賬出來比申報的多虧了2萬塊。我需要去修改季度申報表嗎，可以不修改嗎

2021-07-20 12:14
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-20 12:22

你好，季報的話可以不修改，一是下個季度申報的時候申報的是全年數(shù)，到時候填正確的即可；二是明年匯算清繳會對今年全年的賬務狀況做一個總的調(diào)節(jié)。

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快賬用戶5852 追問 2021-07-20 12:29

嗯，我是在財務公司，那么多公司的賬，哪有可能在申報期內(nèi)做完，所以就估了，就有差額

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-20 12:30

你好，這個沒有太大影響的，可以不修改。

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你好，季報的話可以不修改，一是下個季度申報的時候申報的是全年數(shù)，到時候填正確的即可；二是明年匯算清繳會對今年全年的賬務狀況做一個總的調(diào)節(jié)。
2021-07-20
1.刷新頁面：首先，嘗試刷新申報網(wǎng)頁的頁面，看是否可以更新數(shù)據(jù)。 2.檢查數(shù)據(jù)：確認你修改的第四季度財務報表和增值稅報表的數(shù)據(jù)是否已經(jīng)成功傳輸?shù)侥甓绕髽I(yè)所得稅報表中。 3.重新提交：如果以上方法不能解決問題，建議重新提交年度企業(yè)所得稅報表，看是否可以更新數(shù)據(jù)。 4.聯(lián)系技術(shù)支持：如果以上方法都不能解決問題，建議聯(lián)系相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)支持，尋求他們的幫助。 5.重新檢查編制過程：有可能你在編制年度企業(yè)所得稅報表時出現(xiàn)了錯誤，例如：將第四季度的數(shù)據(jù)錯誤地填入了年度報表中。
2023-12-12
你好不可以修改，也不可以刪除的。
2021-01-13
學員您好，這種情況下無需計提當季所得稅
2021-07-07
同學，你好，這個對的。你不管怎么盈利都要把之前年的虧損減了，才是你申報所得稅的真正數(shù)據(jù)
2021-10-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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