如果倉庫把這個供應(yīng)商的其中一張單據(jù)錄成另一個供應(yīng)商的單據(jù)了，財務(wù)在沒有原始單據(jù)的情況下入了賬，做了應(yīng)付，供應(yīng)商給的對賬單里有，我現(xiàn)在核出來了，用哪種方法調(diào)整比較好？等于是兩家供應(yīng)商的都錯了
你好? ? 最好的話 是調(diào)整下往來科目 處理加下即可??
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有個單位一直掛的是其他應(yīng)付款科目，最近付給對方承兌，做了應(yīng)付票據(jù)科目，而用友里面應(yīng)付票據(jù)是屬于供應(yīng)商的，在導(dǎo)這個單位往來時，兩者不能同時導(dǎo)出，一個在供應(yīng)商明細賬，一個在客戶明細賬，想合并為客戶明細賬，怎么調(diào)？
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如果倉庫把這個供應(yīng)商的其中一張單據(jù)錄成另一個供應(yīng)商的單據(jù)了，財務(wù)在沒有原始單據(jù)的情況下入了賬，做了應(yīng)付，供應(yīng)商給的對賬單里有，我現(xiàn)在核出來了，用哪種方法調(diào)整比較好？等于是兩家供應(yīng)商的都錯了
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想問下這邊有對接一個供應(yīng)瓷磚的供應(yīng)商，它是分批供應(yīng)的，之前供應(yīng)過了幾次，也有提供對賬單這些單據(jù)，現(xiàn)在要做結(jié)算付最后一筆錢，但是現(xiàn)在結(jié)算出來的總金額比它之前提供過來的幾次對賬單累加起來的金額更小，可以在這個月憑證用最新的對賬單入賬嗎，之前的對賬單已裝訂了不去做處理
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老師們，我們公司與一家供應(yīng)商有十幾年的往來賬，前期會計也核對過，但每期詢證函都核對不一致，我來公司1個月，公司也請了審計核對了某一階段的賬，發(fā)展錯賬亂賬比較多，科目掛錯和數(shù)據(jù)錯誤最多，因為我就用最笨的方法把對應(yīng)這家供應(yīng)商的往來賬查賬本，按照發(fā)票數(shù)據(jù)和銀行承及回執(zhí)單整個表格單獨錄入統(tǒng)計后的數(shù)據(jù)還是與供應(yīng)商詢證函的數(shù)據(jù)核對不一致，我們老板可能后期要與這個供應(yīng)商打官司，請問我還需要做些什么準備給老板呢？
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老師，我司收到供應(yīng)商對賬單，對賬OK后，我就做計提。比如11月對賬金額是100元，12月對賬金額是負數(shù)-50元（退貨產(chǎn)生的負數(shù)），然后1月份實付11月份對賬金額100元，我沒有直接扣掉12月的負數(shù)?，F(xiàn)在讓供應(yīng)商開紅字發(fā)票。等于供應(yīng)商欠我50元。結(jié)果另外一個會計說是我們財務(wù)失誤問題，不能說供應(yīng)商問題，請問環(huán)繞這句話：如果提供單子給財務(wù)，并說明了扣款，財務(wù)沒有做，那是財務(wù)的問題。 請問給我對賬單就等于提供單子給了財務(wù)嗎
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沒明白，我現(xiàn)在需要知道的是倉庫進銷存的如何調(diào)整？我司財務(wù)軟件里的賬應(yīng)該如何調(diào)整，我這邊傳給供應(yīng)商的賬如何處理？供應(yīng)商給的是沒有錯的，是我們內(nèi)部錯了，我需要具體的操作方法
?你好? ? ?意思是進銷存 你們實際是? 入庫發(fā)生了? 如果你軟件要調(diào)整 就得去紅沖之前的入庫單? ；在做入庫單才行的??
就是財務(wù)沒有根據(jù)原始單據(jù)入賬，也不是和供應(yīng)商核對無誤后再入賬，而是只根據(jù)倉庫的進銷存不入賬，現(xiàn)在核對供應(yīng)商的賬單，發(fā)現(xiàn)錯了，需要如何處理呢？
?你好? ?那你們賬單錯誤了 你們改內(nèi)部對賬單就行了。 你們系統(tǒng)的往來科目也錯誤了嗎?
會計科目沒有錯，只是金額有誤，少入一筆，都是物料應(yīng)付，而另一個供應(yīng)商則變成了多錄一筆，就是倉庫錯了，財務(wù)軟件就跟著錯了
?你好? ? 那你就去紅沖? 處理 。? ? 多的? ?就紅沖； 少錄的就補做? ?
好的，那就財務(wù)軟件多的就紅沖，少的就補錄，倉庫的進銷存就正常調(diào)整過來，是這個意思嗎？
?你好是的。 這樣你們數(shù)據(jù)就? 按供應(yīng)商發(fā)生的情況? 就對的?