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Q

老師，我問一下，客戶退回來，上月開錯的發(fā)票，我當月沖紅應(yīng)該怎么做帳？

2021-07-15 12:03
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2021-07-15 12:04

你好，紅沖的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本

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快賬用戶5909 追問 2021-07-15 12:06

老師如果單價有差額是不是還要沖紅結(jié)轉(zhuǎn)的成本

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齊紅老師 解答 2021-07-15 12:06

你好，借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本 這個就是把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷了啊??

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快賬用戶5909 追問 2021-07-15 12:07

然后就完了對吧 當月重新開的到月底一結(jié)轉(zhuǎn)成本起可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-15 12:08

你好，然后根據(jù)重新開具的發(fā)票做收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄就是了?

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快賬用戶5909 追問 2021-07-15 12:18

老師 是不是沖紅要開一張紅字發(fā)票啊

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齊紅老師 解答 2021-07-15 12:19

你好，是的，是這樣 的

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你好，紅沖的分錄是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
2021-07-15
你好 是的 退回原來發(fā)票
2022-05-12
您好，客戶是已經(jīng)認證抵扣了嗎
2022-07-20
這個可以放在憑證后面的
2021-05-31
你好，之前的藍字發(fā)票，客戶單位有入賬嗎？?
2021-07-19
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