沒有計提，都是先息后本，但是每個月的利息金額都不一樣，所以都是直接，做借 利息費用 貸 銀行存款

但是1月份的，我做成了借 短期借款 貸 銀行存款 ，這個我現在怎么做錯賬調整呀

你好，正確的是，借 利息費用 ，貸 銀行存款。錯誤的是，借 短期借款 ，貸 銀行存款? 那調整分錄是，借：利息費用 ，貸：短期借款

老師，我進項比銷項晚一個月來，當時繳稅是13個點全額交，現在賬上應交稅費為負數，這個有沒有問題啊

你好，進項比銷項晚一個月來，當時繳稅是13個點全額交，這種情況應交稅費也不會是負數啊

我怎么看我賬哪里錯了

你好，需要用原始憑證與記賬憑證 核對，才知道是否有錯誤?

沖紅的發(fā)票有貨物有服務，這個分錄怎么寫啊

你好，沖紅的發(fā)票有貨物有服務 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 借：庫存商品 ??，勞務成本，貸：主營業(yè)務成本

老師，發(fā)票是三月開的，不行，客戶要求日期必須是四月份，所以四月開了一樣沖三月的發(fā)票，又開了一張一樣的發(fā)票，都是服務的發(fā)票，這個分錄這么寫

就是四月開了一張沖紅和一張正數發(fā)票，內容是一樣的

你好 紅沖 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 補開正數 借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）

就是還是要分開寫，不能直接對沖掉是吧

你好，是的，是這樣的?

我公司現金收款5萬，需要附上什么原始憑證嗎？

你好，現金收款5萬，附件就是現金收款開具的收據?

收據不是我開給對方嗎？我用留底這張就可以是嗎