請問老師，旅行社接團(tuán)時發(fā)生的住宿費餐飲費等沒有選擇差額開票，這些費用直接計入成本就可以吧
您好，是可以的。請問還有什么可以幫您的
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老師你好，請問一下：我們是餐飲行業(yè)一般納稅人，這次疫情可以享受免稅政策，在免稅期間取得的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣，那么請問我是不是在平臺里選擇—-“發(fā)票不抵扣勾選”啊？然后這些發(fā)票直接全部計入成本費用就可以了，是嗎？老師?
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請問老師，旅行社接團(tuán)時發(fā)生的住宿費餐飲費等沒有選擇差額開票，這些費用直接計入成本就可以吧
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你好老師，請問我們是一家培訓(xùn)學(xué)院，有餐飲，酒店住宿，培訓(xùn)業(yè)務(wù)，現(xiàn)在接到一個培訓(xùn)業(yè)務(wù)，合同約定提供吃住，費用一起結(jié)算。請教 1.那這個住宿和餐飲全部金額可以全部計入培訓(xùn)費收入嗎？ 2.餐飲部分的金額，餐廳需要怎么準(zhǔn)確結(jié)轉(zhuǎn)成本？ 3.住宿部分的金額，是以現(xiàn)行房間價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？ 4.餐飲和住宿這邊需要重復(fù)確認(rèn)這部分收入嗎？ 5.整個業(yè)務(wù)的會計分錄怎么做呢？
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老師，我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票，所以他們往往會找一些餐費交通費機票及住宿費來代替，那這種發(fā)票長時間累計的金額也大，入賬的時候直接入餐費和交通費可以嗎？還是入什么差旅費業(yè)務(wù)招待費好呢，基本每個月都有小幾萬，金額挺大的，不知道怎么入賬好
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光明旅行社為增值稅一般納稅人，選擇差額計稅方法。2018年1月份組織兩個旅游團(tuán)隊旅游，取得旅游價稅合計總營業(yè)額106萬元，其中一個團(tuán)隊由本公司全程組織旅游收取旅游費，住宿費、餐飲費、交通費、門票費等共支付費用價稅合計53萬元；另一個團(tuán)隊與旅游地旅游公司合作接團(tuán)，支付接團(tuán)旅游費用15.9萬元。（均取得增值稅普通發(fā)票），款項均以銀行存款支付。另外當(dāng)月支付電費取得增值稅專用發(fā)票，注明進(jìn)項稅額0.2萬元。其他業(yè)務(wù)略。 （1）計算光明旅行社應(yīng)繳納的增值稅，做確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。（2）如果光明旅行社為小規(guī)模納稅人，計算應(yīng)繳納的增值稅，做確認(rèn)收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本的賬務(wù)處理。
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老師我想問一下，我們公司員工社保補繳的那部分我們做到工資表里面，這一塊補繳的金額我們沖穩(wěn)崗補貼可以嗎？會計分錄:借:銀行存款，貸:營業(yè)外收入-政府補貼，沖穩(wěn)補會計分錄:借:營業(yè)外收入-政府補貼，貸:其他應(yīng)收款，上面這兩個分錄對不對？
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咨詢下：支付個人勞務(wù)費，如果考慮個稅與增值稅，會計分錄怎么做？
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老師，公司買的車，上戶上到員工名下的，可以用公司賬戶打款給銷售方嗎？
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請董老師解答，請問老師，這個最佳現(xiàn)金持有量是怎么算的，因為這個答案的列式計算結(jié)果跟它上面寫的結(jié)果不一樣啊
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老師您好，現(xiàn)在有個問題能否幫忙解答下，安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)最新2025普通貨物運輸上一年度營業(yè)收入的1%，1%全年還是每個月？比如上年收入是1200萬，1200萬*1%=12萬，是今年總的提取是12萬，還是每個月提取12萬呢？
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直接做主營業(yè)務(wù)成本-餐飲費-住宿費這樣的科目可以嗎？我沒做過旅行社的賬，另外老師可不可以給我說一下差額開票的方法
是可以。 差額開票，金稅盤—開票—點擊上方差額開票
我是問您差額怎么計算，然后這些發(fā)票怎么保存，是要上傳什么的嗎？
備注欄自動打印“差額征稅”字樣，
您好。差額就是收入—成本，這部分差額去征稅
發(fā)票打印出來就可以了
差額開票的方法：點擊差額開票。 錄入含稅銷售額（全部價款和價外費用）和扣除額，系統(tǒng)自動計算稅額和不含稅金額
那我這個發(fā)票總金額還是這個團(tuán)的總價吧，只不過我扣除了相應(yīng)成本的那部分去繳稅，這個小規(guī)模納稅人和一般納稅人都可以享受吧
您好，都可以享受，請問還有什么可以幫您的