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老師資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末減去年初=-164042.86。利潤表的期末數(shù)=-164397.42 相差354.56元怎么辦

2021-07-12 19:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-12 19:59

你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項嗎？?

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快賬用戶3927 追問 2021-07-12 20:01

沒有，第一季度是另一個會計做的相差這個數(shù)，第二季度現(xiàn)在還是差這么多

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:02

你好，那就需要去逐個檢查你單位報表數(shù)據(jù)是否計算正確了。

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快賬用戶3927 追問 2021-07-12 20:03

明細賬和總賬核對嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:08

你好，是明細賬與報表數(shù)據(jù)核對?

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快賬用戶3927 追問 2021-07-12 20:09

如果上季度的報表填錯了，這季度可以直接按照正確的填嗎

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快賬用戶3927 追問 2021-07-12 20:10

需要做賬務(wù)處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:14

你好，如果上季度的報表填錯了，需要去做更正才是的。 如果只是報表填錯了，分錄沒有錯，這種情況是不需要做賬務(wù)處理，只需要填寫正確的報表就可以了?

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快賬用戶3927 追問 2021-07-12 20:15

好的，謝謝

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齊紅老師 解答 2021-07-12 20:16

不客氣，祝你學(xué)習愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項嗎？?
2021-07-12
你好，有發(fā)生以前年度損益調(diào)整事項或者利潤分配事項嗎？?
2021-02-22
您好，是的，匯繳的退稅和補稅都要把數(shù)據(jù)體現(xiàn)在負債表的未分配利潤里
2023-12-19
關(guān)鍵是你做了調(diào)整分錄，調(diào)整利潤分配沒？
2024-03-14
正常來說應(yīng)該是相等的
2024-01-11
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