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老師20年12月計提了年末所得稅： 借：所得稅費用—公司所得稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 小微企業(yè)減免了，21年1月申報時，小微企業(yè)減免了不用交，怎么做分錄？

2021-07-10 19:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-10 20:01

你好，沖掉就可以了。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶8316 追問 2021-07-10 20:16

減免的不用做營業(yè)外收入嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-10 20:48

增值稅可以那樣，企業(yè)所得稅在計提的時候可以直接實際需要繳納金額預(yù)提。

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你好，沖掉就可以了。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整
2021-07-10
你好不是， 這個不需要交做借應(yīng)交稅費，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸未分配利潤，按減免后去計提，
2021-06-07
做匯算清繳的時候，填寫的是利潤總額。計提的所得稅不用減
2023-05-22
你好，不用的，匯算清交申請退稅的時候再調(diào)整。
2022-01-19
你好，現(xiàn)在是應(yīng)交稅費，貸方余額嗎？
2021-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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