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存貨和固定資產(chǎn)低價處理報(bào)10萬的收入，分錄怎么寫好呢

2021-07-10 17:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

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2021-07-10 17:24

你好，存貨： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 固定資產(chǎn)走固定資產(chǎn)清理正常核算。

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快賬用戶2866 追問 2021-07-10 17:31

按你說的寫分錄，那就不指交增值稅和附加稅還有印花稅，還要著交企業(yè)所得稅沒，不交的話，我要怎么解釋，處理存貨和固定資產(chǎn)是稅法規(guī)定是不用交企業(yè)所得稅的吧

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:33

企業(yè)所得稅是看公司的利潤的，有利潤就要交，虧損不用交。

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快賬用戶2866 追問 2021-07-10 17:39

有收入沒得成本呀

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:50

那就有盈利有利潤，需要交所得稅。

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快賬用戶2866 追問 2021-07-10 17:57

還要想辦法做虧3百多萬

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齊紅老師 解答 2021-07-10 18:01

要么少記收入要么多做成本。還是不要人為調(diào)整利潤

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你好，存貨： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 固定資產(chǎn)走固定資產(chǎn)清理正常核算。
2021-07-10
同學(xué)您好，借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 ，貸：固定資 產(chǎn) 借：銀行存款 ，貸：固定資 產(chǎn)清理 資產(chǎn)處置損益
2022-12-06
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)15萬 借，應(yīng)收賬款85980， 貸固定資產(chǎn)清理85980÷1.01， 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅85980÷1.01×1%， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
2025-05-05
借固定資產(chǎn)清理1482593.38 累計(jì)折舊741296.62 貸，固定資產(chǎn)2223890 借銀行存款或者應(yīng)收賬款28萬 貸固定資產(chǎn)清理280000÷1.13， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)280000÷1.13×13% 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理，1482593.38-280000÷1.13
2025-03-05
你好！ 一、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借：固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時： 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等 三、處置的收入 借：銀行存款等相關(guān)科目 貸：固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 四、清理凈損益 1、如果是凈收益 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營業(yè)外收入
2023-10-25
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