您好同學(xué),如果45萬以內(nèi)全部不用交稅就這樣填就可以了。只要按3%算不用交稅就可以。
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
您好,請問按季申報的小規(guī)模納稅人第三季度時銷售家具開具增值稅普票25萬元,負數(shù)增值稅普票20萬元,請問第三季度的增值稅申報怎么填寫呢?是按相減后的額度填在第11欄嗎?
普票季度開了1%普票,銷售額是158217.82元,免增值稅怎么填增值稅季報?第10欄填158217.82但是第18欄跳出來的免稅額是按3%算的,應(yīng)該怎么填?
小規(guī)模季度開票低于45萬申報增值稅,怎么申報,是填第10欄小微企業(yè)免稅銷售額跟19欄免稅額,對吧?
小規(guī)模納稅人2022年一季度銷售額只有5千含稅(開的普票),季報填增值稅申報表是直接按5000/1.01=4950.5這個數(shù)填在第10欄項目(四)免稅銷售額:其中小微企業(yè)免稅銷售額就可以了么。不需要再填第一欄項目(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,了吧?
沒有合同只有發(fā)票,交印花稅是按發(fā)票上的含稅價還是不含稅價交印花稅
老師,別的公司給我們公司贊助,讓我們給開發(fā)票,老師這種贊助開什么發(fā)票類目
你好,股權(quán)轉(zhuǎn)讓個稅所得稅的稅率是多少?
請問2家公司雖然法人不一樣,但是法人是親屬關(guān)系,其中一家因為資金跟不上,能否向另一家借款,但是無利息,且兩家無實際業(yè)務(wù)往來,是否有稅務(wù)風(fēng)險?
個體工商戶本月沒有發(fā)生費用和支出,需要做賬嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市老板在超市拿走1200元會計分錄怎么做
稅務(wù)申報系統(tǒng)收入本年累計數(shù)和利潤表不一樣,1月份本月數(shù)和本年累計數(shù)不符合是什么情況,怎么調(diào)整
國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng),顯示未依照規(guī)定的期限公示年度報告該怎么辦?對企業(yè)有什么影響?
按法定要求預(yù)提的產(chǎn)品質(zhì)量保證成本應(yīng)計入主營業(yè)務(wù)成本?還是計入主營業(yè)務(wù)成本?
老師 為什么處置公允價值模式 公允價值變動損益 營業(yè)成本不影響利潤 是一增一減抵消了嘛
2%免稅的金額不用填嗎?不是按1%免稅的嗎?
如果這樣填跟我做賬的免稅金額對不起來
您好同學(xué),正常來說如果要交稅的話就要填2%的免稅額。如果都不用交直接按他自動出來的就可以。但您如果要和賬匹配一致,您也可以填,把附表2也填了,然后在應(yīng)征減稅額那里填2%的減免。這個都可以不影響。
是這個嗎?
您好同學(xué),是這個表