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普票季度開了1%普票,銷售額是158217.82元,免增值稅怎么填增值稅季報?第10欄填158217.82但是第18欄跳出來的免稅額是按3%算的,應(yīng)該怎么填?

普票季度開了1%普票,銷售額是158217.82元,免增值稅怎么填增值稅季報?第10欄填158217.82但是第18欄跳出來的免稅額是按3%算的,應(yīng)該怎么填?
2021-07-10 17:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-10 17:09

您好同學(xué),如果45萬以內(nèi)全部不用交稅就這樣填就可以了。只要按3%算不用交稅就可以。

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快賬用戶4377 追問 2021-07-10 17:10

2%免稅的金額不用填嗎?不是按1%免稅的嗎?

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快賬用戶4377 追問 2021-07-10 17:14

如果這樣填跟我做賬的免稅金額對不起來

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齊紅老師 解答 2021-07-10 17:21

您好同學(xué),正常來說如果要交稅的話就要填2%的免稅額。如果都不用交直接按他自動出來的就可以。但您如果要和賬匹配一致,您也可以填,把附表2也填了,然后在應(yīng)征減稅額那里填2%的減免。這個都可以不影響。

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快賬用戶4377 追問 2021-07-10 17:26

是這個嗎?

是這個嗎?
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齊紅老師 解答 2021-07-10 18:49

您好同學(xué),是這個表

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您好同學(xué),如果45萬以內(nèi)全部不用交稅就這樣填就可以了。只要按3%算不用交稅就可以。
2021-07-10
您好 小規(guī)模報增值稅 開票是按1%稅率開的 申報的時候第10欄 填的是免稅銷售額 是按3%計算的稅額填
2021-07-02
第三欄普通發(fā)票110789.29 這個刪除,1行=2行=1529.70 10行填寫110789.29
2020-07-13
第一行、第二行填寫專票的不含稅銷售額, 第十行填寫1%普通發(fā)票, 第12行填寫免稅的普通發(fā)票。
2024-01-13
你好? ?你專票填寫第三欄去? ? ?普票%2B無票收入 寫 10欄去。 你累計是 沒有超過30萬嗎? ??
2021-01-29
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