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1.收到貨15，無票未付款 2.收到發(fā)票10萬 3.收到貨6萬，無票未付款 4.支付總貨款21萬 這就是來龍去脈，總結就是21萬的貨只收到10萬的票，但是中間是不同時間發(fā)生的，我應該怎么一筆一筆的做分錄呢？

2021-07-10 12:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2021-07-10 13:17

1 借庫存商品15 貸應付賬款暫估款 15 ，2 貸應付賬款供應商10萬貸應付賬款暫估款 -10，3 ，借庫存商品6萬 貸應付賬款暫估款 6萬，4 借應付賬款供應商 21萬，貸銀行，

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快賬用戶1654 追問 2021-07-10 22:06

第二個都是貸方嗎

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快賬用戶1654 追問 2021-07-10 22:08

最后一個借應付賬款21萬，怎么體現(xiàn)這21萬里哪些是開發(fā)票哪些是沒開的呢

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齊紅老師 解答 2021-07-10 22:09

是的，這個表示收到10萬發(fā)票

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齊紅老師 解答 2021-07-10 22:09

你對應了去看應付賬款，暫估款這個貸方還掛著多少，就是有多少發(fā)票沒有收回來。

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快賬用戶1654 追問 2021-07-10 22:13

最后一個支付是借應付賬款-某某公司21萬，貸銀行存款21萬，是嗎老師？

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快賬用戶1654 追問 2021-07-10 22:17

借：應付賬款-暫估11萬 -供應商10萬 貸：銀行存款 21萬 這樣可不可以？

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快賬用戶1654 追問 2021-07-10 22:18

金額對上了，不知道合不合理？

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齊紅老師 解答 2021-07-10 23:25

是的，不行，你這樣查不出來暫估多少了

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1 借庫存商品15 貸應付賬款暫估款 15 ，2 貸應付賬款供應商10萬貸應付賬款暫估款 -10，3 ，借庫存商品6萬 貸應付賬款暫估款 6萬，4 借應付賬款供應商 21萬，貸銀行，
2021-07-10
您好 您分錄上沒有預付賬款30萬啊
2023-08-01
您好 客戶收貨后 借：預收賬款 30 貸：主營業(yè)務收入? 28 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2 借：主營業(yè)務成本 25 貸：庫存商品 25 最后一筆銀行存款分錄不需要寫了啊 您前面7月份收到的時候不是已經(jīng)寫過了嗎 再寫就重復了
2023-08-01
借：預付賬款 50000 貸：銀行存款 50000 借：預付賬款 400000 貸：銀行存款 400000 借：預付賬款 50000 貸：銀行存款 50000 借：庫存商品 362831.86（410000÷1.13） 應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 47168.14（410000÷1.13×0.13） 貸：預付賬款 410000 繼續(xù)掛在預付賬款，后續(xù)收到發(fā)票再進行處理。如果確定這部分不會再收到發(fā)票，對于貨款部分，在企業(yè)所得稅匯算清繳時需要做納稅調增處理；對于快遞費，可計入銷售費用或相關成本（根據(jù)業(yè)務實質），但因為沒有合規(guī)發(fā)票，也不能在企業(yè)所得稅前扣除。
2025-03-14
1.暫估入庫原材料： 借：原材料—暫估 50萬 貸：預付賬款 50萬 到下月初，您需要使用紅字原賬沖回暫估，會計分錄如下： 借：原材料—暫估（紅字） 50萬 貸：預付賬款（紅字） 50萬 待取得發(fā)票時，會計分錄為： 借：原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：預付賬款 1.暫估車間水電費： 借：制造費用—水電費 10萬 貸：銀行存款 10萬
2024-04-09
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