老師，我們是會展公司（小規(guī)模公司)，客戶公司商場，他們主辦商場促銷活動，我公司只是承包抽獎環(huán)節(jié)，抽獎禮品有電動車（我公司自己購買5萬)，手機(jī)和平板（客戶贊助，贊助未具開票給我們2萬)，代繳個稅1萬，。！??！注意注意重點(diǎn)來了，我們跟客戶合作是一個抽獎活動而已，但是這個抽獎活動需要購買的活動物流，活動物料有電動車、手機(jī)、平板。而且后期也會給對方開票，只開一張會展活動費(fèi)，我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動車的發(fā)票→借:主營業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個稅你1萬貸:銀行1萬；這樣做會計(jì)分錄的話，應(yīng)交稅費(fèi)-個稅沒法平賬會掛有金額？麻煩老師會計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)？麻煩老板幫我看一下怎么簡單化做會計(jì)分錄？我們是代賬公司的。

老師 我們有100多件衣服大概7w多的貨值是寄給一個藝人工作室了 ，本來說還我們的現(xiàn)在人家不還了，也追不回來。那我這個衣服的損失該怎么處理啊啊，這個業(yè)務(wù)幫我看看該怎么入賬

老師，我剛接觸這個工程會計(jì)，連工程行業(yè)一些核心會計(jì)都不熟，也不懂設(shè)置這些科目。以及科目使用情況，請問我可以先學(xué)習(xí)學(xué)堂里哪些基礎(chǔ)課程呢？

就是報(bào)關(guān)單是貨代提供的，我們還需要稅務(wù)備案嗎，需要申報(bào)出口收入嘛

老師，我們簽了一統(tǒng)防打藥合同，上面有體現(xiàn)農(nóng)藥明細(xì)（需要給對方開局農(nóng)藥明細(xì)發(fā)票），同時我們購買一批農(nóng)藥（有明細(xì)）用于這個項(xiàng)目，但供應(yīng)商開具的農(nóng)藥數(shù)量比這個合同的多，因?yàn)檫M(jìn)庫做了庫存，開具農(nóng)藥發(fā)票也銷了庫存，但還有余量，就是銷比進(jìn)少，請問多余量我該怎么處理（農(nóng)藥是直接拉到工地，沒有經(jīng)過我們）

老師，我們公司有一個股東是公司占比5%，賬上未分配利潤100萬，股東虧損幾十萬，這樣分配給他是不是不用交稅？

您好~ 想咨詢下：針對銷售返利業(yè)務(wù)，供應(yīng)商和公司兩方，會計(jì)處理一般怎么做，可以給個例子參考一下嗎？

老師，個人既有綜合所得又有經(jīng)營所得，月度或季度算稅時5千生計(jì)費(fèi)只能在一個地方扣嗎？

老師，那這個分錄，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款，對嗎

老師您好，請問一下年報(bào)的應(yīng)付職工薪酬要等于個稅申報(bào)的工資收入嗎，因?yàn)閼?yīng)付職工薪酬包含了單位繳納的社保，是不是不應(yīng)該等于個稅申報(bào)數(shù)