小規(guī)模，第一季度開票超過45萬，因?yàn)橛忠辉鲋刀?，減免稅款又不能用，我做賬軟件自帶科目應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額，這樣用上了有什么影響嗎？
同學(xué)，你好，小規(guī)模沒有三級(jí)科目呢
-
Q
小規(guī)模，第一季度開票超過45萬，因?yàn)橛忠辉鲋刀?，減免稅款又不能用，我做賬軟件自帶科目應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)稅額，這樣用上了有什么影響嗎？
-
Q
您好，老師！小規(guī)模納稅人不滿45萬，減免的增值稅怎么做賬？貸方是用銷項(xiàng)稅還是用稅額減免，下面分錄對(duì)嗎？下面寫的分錄里，前面是財(cái)務(wù)軟件帶的分錄，括號(hào)里是自己添加科目，用哪個(gè)合適，或者老師是否有更合適的科目？謝謝老師！ 收入: 借:應(yīng)收賬款-**公司 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（稅額減免） 稅額減免 借:應(yīng)交稅-費(fèi)應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額（稅額減免） 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助（稅額減免）
-
Q
小規(guī)模納稅人，季度45萬內(nèi)是不交增值稅的。本年第3季度開了發(fā)票未超過45萬，借應(yīng)收款，借應(yīng)交稅金，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。分錄是這樣寫的嗎？那么應(yīng)交稅金那個(gè)科目就一起那么掛著嗎？那個(gè)稅是不用交的
熱門問答 更多>
-
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
-
郭老師，那天我提問的，分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案，結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機(jī)構(gòu)添加，讓我們備案總結(jié)構(gòu)，然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu)， 您那時(shí)說，這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司，獨(dú)立核算的，不合并不要填寫，是什么意思？那是需要做嗎？
-
第三題怎么解，思路是什么
-
老師，您好，圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成：第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬，第二筆租金120萬是在2021年1月收取，第三筆租金120萬在2022年1月收取。借：銀行存款1200000 貸：預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借：預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
-
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
-
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬？就是說費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
-
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
-
個(gè)體工商戶沒開通稅務(wù)，開貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi)，對(duì)方付款后，這個(gè)發(fā)票該怎么開給對(duì)方？去稅務(wù)局代開嗎？
-
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款，客戶2欠我們貨款用貨抵貨款，客戶2直接代我們發(fā)料給1，這樣有沒有問題
-
老師，你看一下完稅憑證，扣增值稅2984.41，扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61，扣地方教育費(fèi)附加29.84，扣教育費(fèi)附加44.76，共扣稅款3133.62，公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系？還是說在賬公司申報(bào)錯(cuò)了？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
可以掛在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
那不合適吧，但是這個(gè)做賬軟件就有三級(jí)明細(xì)科目，必須要選才可以呀
應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅這個(gè)是2級(jí)的
根據(jù)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，小規(guī)模納稅人只需要設(shè):應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅。 或者可以設(shè) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(應(yīng)交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
那我寫的這個(gè)是不是和你的說的這個(gè)是一樣的?
是的，如果你是三級(jí)科目就是這個(gè)科目了
那我這樣寫可以嗎?
是不是之前也一直掛這個(gè)科目了，如果是的話，總體改起來有一點(diǎn)麻煩，只能掛在這個(gè)科目了
是的，那稅務(wù)嚴(yán)查會(huì)被檢查出說有問題不?
文件規(guī)定是不需要三級(jí)，但是系統(tǒng)默認(rèn)三級(jí)也沒辦法，稅局稽查一般也不說什么，一般如果沒有少交稅，這個(gè)稅局稽查是不管這些