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同學(xué)你好！計(jì)提技術(shù)服務(wù)費(fèi) 借：管理費(fèi)用 ? ? 貸：應(yīng)付賬款代扣代繳借：其他應(yīng)收款 ? ? ?貸：銀行存款支付借：應(yīng)付賬款 ? ? ?貸：其他應(yīng)收款 ? ? ? ? ? ?銀行存款

2021-07-08

你好，這個(gè)借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/代扣代繳所得稅然后支付，借應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅/代扣代繳所得稅，貸銀行存款。

2025-09-30

您好，確認(rèn)境外費(fèi)用時(shí)：借：開發(fā)成本—前期工程費(fèi)等，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)付賬款，支付境外費(fèi)用時(shí)，借：應(yīng)付賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳附加稅，貸：銀行存款，繳納代扣稅費(fèi)時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅，借：應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳附加稅，

2023-07-08

需要代扣代繳所得稅

2021-03-17

不需要的，不需要代扣代繳附加稅，這里不用的

2023-08-08

快賬用戶7531 追問 2021-07-08 15:45

繳納代扣代繳的增值稅和附加稅的憑證怎么做？后面代扣代繳的增值稅是可以抵扣的，這個(gè)又該怎么做賬？

齊紅老師解答 2021-07-08 15:46

就是繳納的? 通過其他應(yīng)收款? 核算啊

快賬用戶7531 追問 2021-07-08 15:47

如果代扣代繳的增值稅附加稅都是我們自己承擔(dān)的，哪憑證是否又要不一樣了的做？

齊紅老師解答 2021-07-08 15:48

自己承擔(dān)? 可以記入管理費(fèi)用等的

快賬用戶7531 追問 2021-07-08 16:02

不需要借：應(yīng)交稅費(fèi)─應(yīng)交增值稅─代扣代繳增值稅貸銀行存款？

快賬用戶7531 追問 2021-07-08 17:13

按照您的憑證的話，我這代扣代繳的增值稅在次月可抵的情況下，我這進(jìn)項(xiàng)怎么提現(xiàn)出來？

齊紅老師解答 2021-07-08 17:48

這個(gè)可以抵扣? ?應(yīng)當(dāng)是借：管理費(fèi)用 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ? ? 貸:應(yīng)付賬款借：管理費(fèi)用-承擔(dān)對方的銷項(xiàng)稅等 ? ? 貸：銀行存款借：應(yīng)付賬款 ? ? 貸：銀行存款

快賬用戶7531 追問 2021-07-08 18:49

中間憑證是否可以分做成: 1.借應(yīng)交稅金─增值稅─代扣代繳增值稅借應(yīng)交稅金─代扣代繳附加稅貸銀行存款 2.借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅金─增值稅─代扣代繳增值稅貸應(yīng)交稅金─代扣代繳附加稅

齊紅老師解答 2021-07-08 18:51

這個(gè)合計(jì)一樣? 可以的