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老師您好,我之前做工資都是直接進(jìn)勞務(wù)成本這個(gè)科目,現(xiàn)在調(diào)整20年的賬務(wù),我需要計(jì)提11月12月的工資,但是我都是跟上之前做工資的賬務(wù)處理進(jìn)的成本,我把之前做的分錄給您看下,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在計(jì)提的話怎么計(jì)提呢

老師您好,我之前做工資都是直接進(jìn)勞務(wù)成本這個(gè)科目,現(xiàn)在調(diào)整20年的賬務(wù),我需要計(jì)提11月12月的工資,但是我都是跟上之前做工資的賬務(wù)處理進(jìn)的成本,我把之前做的分錄給您看下,麻煩您幫我看看,現(xiàn)在計(jì)提的話怎么計(jì)提呢
2021-07-08 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-08 11:12

你好我看了的分錄就是沒有應(yīng)付職工薪酬貸方發(fā)生額

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快賬用戶3810 追問 2021-07-08 11:18

是的老師,之前就是我接賬的時(shí)候就沒有計(jì)提過(guò)工資,都是直接進(jìn)的勞務(wù)成本科目,但是現(xiàn)在是因?yàn)?020年的時(shí)候沒有發(fā)放2020年11月、12月的工資,就必須要計(jì)提上,我現(xiàn)在不知道怎么寫計(jì)提的分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-07-08 12:57

你這個(gè)有貸方再寫個(gè)借方 借應(yīng)付職工薪酬64550.33 貸應(yīng)付職工薪酬64550.33

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