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Q

老師，有公司租用我們公司廠房，每個月我們先代付電費，到5月時開了3個月的電費發(fā)票給對方，那我們在代付電費和開出發(fā)票時要怎么做賬呢？

2021-07-06 22:15
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-06 22:18

借:其他業(yè)務成本 貸:銀行存款 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶3964 追問 2021-07-06 22:21

代付時:借:其他業(yè)務成本 貸:銀行存款？

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快賬用戶3964 追問 2021-07-06 22:23

3月，4月時代付，5月時開了3-5月的電費發(fā)票，之前代付的其他業(yè)務成本要轉(zhuǎn)出嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-06 22:24

同學，既然是你開發(fā)票這個業(yè)務根本就不能叫代付，就是正常確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

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快賬用戶3964 追問 2021-07-06 22:30

因為是共用一個電表，所以電力公司的發(fā)票都是開給我們公司的。3月份收到電力公司的發(fā)票時，屬于另外公司的那部分電費要怎么做賬呢？我們是到5月份才一起開電費發(fā)票給對方的

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齊紅老師 解答 2021-07-06 22:30

借:其他業(yè)務成本 貸:銀行存款 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費

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快賬用戶3964 追問 2021-07-06 22:33

收到電力公司發(fā)票，借:其他業(yè)務成本 貸:銀行存款 開發(fā)票給對方，借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費 這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2021-07-06 22:34

是的，你的理解是正確的

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借:其他業(yè)務成本 貸:銀行存款 借:銀行存款等 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費
2021-07-06
?你好? ? 借銀行存款或者應收賬款貸其他業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅? ?借其他業(yè)務成本 貸銀行存款? ?
2021-06-26
同學你好 你們收到的錢做收入 付出去做成本
2022-03-17
你好，可以走代收代付。代收代付的借銀行存款、貸其他應付款，不需要申報增值稅的 如果你需要開發(fā)票，水費9%，電費13%，你不可以享受簡易計稅3%。
2023-11-26
你好，稍等我這邊算一下
2023-11-26
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