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你好 請問我們家這個月社保由于辦事人員加錯了 把其他公司的兩個人加到了我們公司 對方公司給我們轉(zhuǎn)錢直接從我們賬上扣 分錄應(yīng)該怎么做

2021-07-06 00:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-07-06 00:16

同學(xué)你好!社保給別人交了,那就相當于代交社保,那你交的時候就做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款;收到錢就做借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-代繳社保。

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快賬用戶9783 追問 2021-07-06 00:17

好的 謝謝 轉(zhuǎn)賬給公積金賬戶又退回呢

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齊紅老師 解答 2021-07-06 00:20

同學(xué),轉(zhuǎn)賬給公積金賬戶又退回來,你就做相反的,分錄紅沖掉就行了。

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快賬用戶9783 追問 2021-07-06 00:39

請問公積金和社保個人部分到底是個人應(yīng)付款還是應(yīng)收款還是二者都可以

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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